目    錄

第一部分  盤山縣殘疾人聯(lián)合會部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣殘疾人聯(lián)合會2023年度部門預算報表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預算支出情況表

六、2023年度一般公共預算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出情況表

九、2023年度部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣殘疾人聯(lián)合會2023年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會部門概況

一、部門主要職責

（一）承擔盤山縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織協(xié)調(diào)和服務。協(xié)助縣政府研究、制定和實施殘疾人工作的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，促進各項工作的開展。

（二）負責殘疾證的辦理、發(fā)放。

（三）負責殘疾人及殘疾兒童的康復訓練、社區(qū)康復、精神病藥免費發(fā)放等工作。

（四）負責殘疾人來信來訪接待、殘疾人維權(quán)等工作。

（五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置情況：

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：辦公室、康復部、組聯(lián)宣教部。     

三、部門預算單位構(gòu)成

   根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年部門預算編制范圍

的一級預算單位：盤山縣殘疾人聯(lián)合會 。

 

第二部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會2023年度部門預算公開報表

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預算基本支出情況表

公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預算支出情況表

公開09表：2023年度部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表

 

第三部分盤山縣殘疾人聯(lián)合會2023年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預算130.24萬元。其中，一般公共預算收入130.24萬元。

2.支出預算130.24萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出115.27萬元，衛(wèi)生健康支出5.54萬元，住房保障支出9.43萬元。

3.與2022年度預算比，收入增加43.61萬元，增加50.34%，原因是新考入一人，人員經(jīng)費增加，2023年有一人退休，職業(yè)年金增加，2023年有0人調(diào)出，支出增加43.61萬元，增加50.34%，原因是新考入一人，人員經(jīng)費增加，2023年有一人退休，職業(yè)年金增加。與2022年度預算相比，一般公共預算收入增加43.61萬元，增加50.34%，原因是新考入一人，人員經(jīng)費增加，2023年有一人退休，職業(yè)年金增加，2023年有0人調(diào)出。一般公共預算支出增加43.61萬元，增加50.34%，原因是新考入一人，人員經(jīng)費增加，2023年有一人退休，職業(yè)年金增加，2023年有0人調(diào)出。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022年度增加0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排11.46萬元，比2022年預算增加2.94萬元，增加34.51%。主要原因是人員增加，其他交通費用增加。其中：辦公費2.50萬元、印刷費0.30萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.30萬元、郵電費0.10萬元、取暖費0萬元、旅差費0.10萬元、租賃費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、其他交通費7.86萬元、培訓費0萬元、勞務費0萬元、維修（護）費0.30萬元、公務用車運行維護費0萬元，其他商品和服務支出0萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額17.81萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)17.81萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛，價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2023] 3號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣殘疾人聯(lián)合會2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

1.一般公共收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

13．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(項)：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復方面的支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

19．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的現(xiàn)在單位的公費醫(yī)療費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 盤山縣殘疾人聯(lián)合會.xlsx