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第一部分  盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2023年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算總表

四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)建立縣、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級(jí)網(wǎng)格化管理體系，研究制定縣網(wǎng)格化管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工作規(guī)范及流程，建設(shè)和管理網(wǎng)格平臺(tái)。

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和考核轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化管理工作。

（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)一推進(jìn)實(shí)施網(wǎng)格化管理工作。

（四）負(fù)責(zé)網(wǎng)格化管理工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。

（五）負(fù)責(zé)全縣大數(shù)據(jù)管理和綜合分析應(yīng)用工作。

（六）負(fù)責(zé)及時(shí)收集、整理、上報(bào)重要緊急信息和突發(fā)公共事件，為縣委、縣政府及時(shí)處理、科學(xué)決策提供服務(wù)。

（七）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：內(nèi)設(shè)五個(gè)股室：綜合辦公室、受理處置股、績(jī)效考核股、機(jī)制外宣股、信息管理股。 

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023] 3號(hào)）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）。

 

第二部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2023年度部門預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開11表：2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算1151.83萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入

1151.83萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算 1151.83萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出1077.67萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出13.47萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出37.86萬(wàn)元，住房保障支出22.83萬(wàn)元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入減少334.70萬(wàn)元，減少22.52%，原因是人員減少。支出減少334.70萬(wàn)元，減少22.52%，原因是人員減少。 與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少334.70萬(wàn)元，減少22.52%，原因是人員減少。一般公共預(yù)算支出減少334.70萬(wàn)元，減少22.52%，原因是人員減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少0萬(wàn)元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排7.29萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少10.88萬(wàn)元，主要原因是人員減少。其中：辦公費(fèi)6萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.29萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）資產(chǎn)總額 521.62萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.15萬(wàn)元，固定資產(chǎn)325.90萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)195.57萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)325.90萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算332.57萬(wàn)元。

政府購(gòu)買服務(wù)分項(xiàng)目如下：

1、 電信和其他信息傳輸服務(wù)218.17萬(wàn)元

2、 網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)16萬(wàn)元

3、 盤山縣黨建引領(lǐng)智慧治理綜合指揮平臺(tái)技術(shù)服務(wù)及維護(hù)50萬(wàn)元

4、 盤山縣網(wǎng)格化管理平臺(tái)技術(shù)服務(wù)及維護(hù)48.4萬(wàn)元

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（類）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）.xlsx