目    錄

第一部分  盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心2023年度單位預(yù)算報表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心單位概況 

一、單位主要職責(zé)

盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心在縣紀(jì)委監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)下為縣紀(jì)委監(jiān)委履行紀(jì)檢監(jiān)察職能提供有力的后勤保障。

（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于紀(jì)委監(jiān)委綜合保障工作方面的法律、方針、政策。

（二）負(fù)責(zé)為縣紀(jì)委監(jiān)委履行紀(jì)檢監(jiān)察職能提供辦案、后勤及網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)保障；

（三）開展全縣反腐倡廉教育，制作反腐倡廉音像教育材料；

（四）開展全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；

（五）承辦縣紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：綜合辦公室、辦案保障室、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)保障室、教育培訓(xùn)室。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年度單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位:盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心。

 

第二部分 盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心2023年度單位預(yù)算公開報表

 

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

 

第三部分　盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算423.26萬元。其中，一般公共預(yù)算收入423.26萬元。

2.支出預(yù)算423.26萬元。其中，一般公共服務(wù)支出317.12萬元，社會保障和就業(yè)支出49.82萬元，衛(wèi)生健康支出20.88萬元，住房保障支出35.44萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入增加49.69萬元，增加13%。原因是盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心人員經(jīng)費的增加。一般公共預(yù)算收入增加49.69萬元，增加13%。原因是盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心人員經(jīng)費的增加。一般公共預(yù)算支出增加49.69萬元，增加13%。原因是盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心人員經(jīng)費的增加。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元）。

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2022年度預(yù)算增加了0萬元。

三、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算安排11.34萬元，比2022年預(yù)算增加1.08萬元，增加11%。原因是盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心人員增加，相應(yīng)公用經(jīng)費增加。其中：辦公費6.34萬元、印刷費5萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心固定資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

第三部分　 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心，醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

005002 盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心.xlsx