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第一部分  盤山縣司法局部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣司法局2023年度部門預算報表

一、2023年度收支預算總表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出預算總表

四、2023年度財政撥款收支預算總表

五、2023年度一般公共預算支出表

六、2023年度一般公共預算基本支出表

七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出表

九、2023年部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、2023年度部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣司法局2023年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣司法局部門概況

一、部門主要職責

（一）承擔全面依法治縣重大問題的研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大決策問題部署督察工作。

（二）負責縣政府、縣政府辦公室發(fā)布的行政規(guī)范性文件合法性審查工作；負責各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）、縣直部門行政規(guī)范性文件的備案審查工作；組織開展行政規(guī)范性文件的清理工作。

（三）承辦向縣政府申請的行政復議案件工作，負責應訴案件辦理工作。指導、監(jiān)督全縣行政復議、行政應訴和行政賠償工作。研究行政復議和應訴工作中存在的普遍性問題，向縣政府提出相關(guān)建議和意見，起草行政復議和應訴方面的有關(guān)制度。負責各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）、縣直部門行政復議決定的備案審查。

（四）承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督縣政府各部門、各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）依法行政工作，組織開展法治政府建設理論研究和宣傳工作，負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，指導、監(jiān)督各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）、縣直部門行政執(zhí)法工作。

（五）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任，按照中央、省市縣委的統(tǒng)一部署擬訂全縣法治宣傳教育實施規(guī)劃。組織實施全民普法工作，協(xié)助落實縣政府領(lǐng)導干部學法制度，推動人民參與和促進法治建設，指導依法治理和法治創(chuàng)建工作，指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設。

（六）負責社區(qū)矯正和刑滿釋放人員幫教安置工作。

（七）指導、協(xié)調(diào)公共法律服務體系建設，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源，負責法律援助辦案人員辦案補貼的審核發(fā)放和基層法律服務監(jiān)督管理工作。協(xié)調(diào)、監(jiān)督律師、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。

（八）負責縣政府法律顧問工作，對縣政府作出的重大行政決策進行合法性審查，負責縣政府法律事務咨詢等工作。

（九）負責本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作。

（十）組織實施司法行政系統(tǒng)政治機關(guān)建設工作。負責司法行政系統(tǒng)信息化建設工作。指導司法行政系統(tǒng)基層黨建和法律服務行業(yè)黨建工作。規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設相關(guān)工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設。管理各司法所干部。

（十一）依照《安全生產(chǎn)法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，部門職責范圍內(nèi)負責對行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：政治部、公共法律服務管理股、社區(qū)矯正管理股、普法與依法治理股、行政復議辦公室、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、辦公室。下設 13個基層司法所。

三、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入盤山縣2023年度部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣司法局。

 

第二部分 盤山縣司法局2023年度部門預算公開報表

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分盤山縣司法局2023年度部門預算相關(guān)情況說明 

一、2023年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1、收入預算736萬元。其中，一般公共預算收入736萬元。

2、支出預算736萬元。其中，公共安全支出598.06萬元，社會保障和就業(yè)支出63.71萬元，衛(wèi)生健康支出26.22萬元，住房保障支出48.01萬元。

3、與2022年度預算比，收入增加208.44萬元，增加39.51%，原因是新招錄公務員工資、保險、公積金、公用經(jīng)費及項目經(jīng)費相應增加。支出增加208.44萬元，增加39.51%。與2022年度預算相比，一般公共預算收入增加208.44萬元，增加39.51%，一般公共預算支出增加208.44萬元，增加39.51%，原因是新招錄公務員工資、保險、公積金、公用經(jīng)費及項目經(jīng)費相應增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年部門預算安排的“三公”經(jīng)費支出10萬元，其中：公務用車運行維護費10萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022年度增加0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年司法局機關(guān)運行經(jīng)費支出預算45.66萬元，比2022年減少2.66萬元，減少5.5%，主要原因是公用經(jīng)費縮減。其中：辦公費6.22萬元、印刷費3萬元、手續(xù)費0.1萬元、差旅費0.3萬元、維修（護）費1.5萬元、被裝購置費3萬元、委托業(yè)務費0.3萬元、其他交通費30.54萬元、其他商品和服務支出0.7萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣司法局資產(chǎn)總額201.1萬元，其中，流動資產(chǎn)15.39萬元，固定資產(chǎn)185.71萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛5輛（一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛），價值52.80萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2021]123號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣司法局2022年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。 

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.公共安全（類）司法（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

13.公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項）：反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務的支出，包括基層工作指導費、調(diào)解費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和“148”法律服務專用電話等支出。

14.公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）：反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。

15.公共安全（類）司法（款）公共法律服務（項）：反映司法行政部門用于法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等公共法律服務工作的相關(guān)支出。

16.公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）：反映各級司法行政部門用于社區(qū)矯正的支出。

17.公共安全（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

18.公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項）：反映司法行政部門發(fā)生的法學研究費、司法協(xié)助費、典型推廣和表彰費、證書工本費等支出。

19. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、公務用車運行維護費、維修（護）費、其他商品服務和支出、專用材料及一般辦公設備購置費以及其他費用。

盤山縣司法局.xlsx