目    錄 

第一部分 盤(pán)山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤(pán)山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤(pán)山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)涉盤(pán)山縣輿情監(jiān)測(cè)、分析和報(bào)送工作；承擔(dān)互聯(lián)網(wǎng)信息傳播和輿論引導(dǎo)的事務(wù)性工作；為網(wǎng)信技術(shù)體系及管網(wǎng)治網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；為統(tǒng)籌全縣信息化安全保障體系和網(wǎng)絡(luò)安全重大事件提供服務(wù)保障；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全和網(wǎng)上輿情防控等方面的基礎(chǔ)研究與交流合作；承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心事務(wù)性工作；承擔(dān)屬地互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)的事務(wù)性工作；為全縣精神文明建設(shè)提供服務(wù)保障；負(fù)責(zé)精神文明宣傳及思想道德教育工作及聯(lián)系志愿服務(wù)工作；承擔(dān)文明創(chuàng)建信息化平臺(tái)的運(yùn)行維護(hù)工作；承擔(dān)信息資料的收集加工和綜合利用等工作。承擔(dān)盤(pán)山縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心日常管理等事務(wù)性工作；承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，宣傳事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、網(wǎng)絡(luò)輿情股、精神文明宣傳教育股、下設(shè)分支機(jī)構(gòu)：盤(pán)山縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年度部門(mén)預(yù)算編制范圍二級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分 盤(pán)山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2023年度收支總體情況表

公開(kāi)02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2023年度支出總體情況表

公開(kāi)04表：2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開(kāi)05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開(kāi)06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開(kāi)07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09表：2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

 

第三部分  盤(pán)山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：

1. 收入預(yù)算328.95萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入

328.95萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算328.95萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出282.66萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出0.12萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出30.73萬(wàn)元，住房保障支出15.44萬(wàn)元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入增加145.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.07%，原因是人員增加且增加了文明實(shí)踐活動(dòng)開(kāi)展費(fèi)用、全國(guó)文明城市相關(guān)費(fèi)用。支出增加145.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.07%，原因是且增加了文明實(shí)踐活動(dòng)開(kāi)展費(fèi)用、全國(guó)文明城市相關(guān)費(fèi)用。與2022年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加145.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.07%，原因是人員增加且增加了文明實(shí)踐活動(dòng)開(kāi)展費(fèi)用、全國(guó)文明城市相關(guān)費(fèi)用。一般公共預(yù)算支出增加145.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.07%，原因是人員增加且增加了文明實(shí)踐活動(dòng)開(kāi)展費(fèi)用、全國(guó)文明城市相關(guān)費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元。 

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9.13萬(wàn)元，比2022年增加2.27萬(wàn)元，增加33.09%，主要原因是人員變動(dòng)。其中：辦公費(fèi)5.13萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，盤(pán)山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額13.67萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)17.75萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。共有車(chē)輛2輛（一般公務(wù)用車(chē)2輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值17.75萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2023年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，涉及資金20萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋 

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）網(wǎng)信事務(wù)（款）其他網(wǎng)信事務(wù)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于網(wǎng)信事務(wù)的支出。

13.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出

16.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 002003 盤(pán)山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心.xlsx