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第一部分  中共盤(pán)山縣委辦公室本級(jí)單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  中共盤(pán)山縣委辦公室本級(jí)2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  中共盤(pán)山縣委辦公室本級(jí)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

  

第一部分 中共盤(pán)山縣委辦公室本級(jí)單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)推動(dòng)黨的方針、政策和中央重大決策部署貫徹落實(shí)。

（二）負(fù)責(zé)或協(xié)調(diào)配合各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來(lái)盤(pán)山政務(wù)活動(dòng)組織安排。

（三）負(fù)責(zé)縣委各類(lèi)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動(dòng)的組織安排和縣委對(duì)外接待的組織協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)縣委文件、文稿、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改和審核工作。

（四）負(fù)責(zé)上級(jí)黨委決策部署及縣委具體工作安排貫徹落實(shí)情況的督促檢查，負(fù)責(zé)上級(jí)黨委及縣委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的傳達(dá)督辦落實(shí)工作。

（五）負(fù)責(zé)圍繞縣委中心工作部署收集信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研。負(fù)責(zé)縣委的總值班和應(yīng)急突發(fā)情況的信息報(bào)送。

（六）負(fù)責(zé)上級(jí)黨委文件辦理和縣委文件制發(fā)工作，負(fù)責(zé)縣委日常文書(shū)處理工作，負(fù)責(zé)黨政軍機(jī)關(guān)及其要害部門(mén)核心機(jī)密文件、信件傳遞工作，負(fù)責(zé)縣委和縣委辦公室檔案管理和利用工作。

（七）負(fù)責(zé)縣委重要決策事項(xiàng)合法合規(guī)性審查，負(fù)責(zé)縣委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

（八）組織全縣政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、文化建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)重大問(wèn)題的調(diào)查研究、咨詢論證，為縣委決策提供依據(jù)、建議和方案。

（九）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行保密方面法律法規(guī)及方針政策，對(duì)外以盤(pán)山縣國(guó)家保密局名義依法履行保密行政管理職能，開(kāi)展保密技術(shù)檢查，負(fù)責(zé)擬訂保密技術(shù)措施，督促、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)查處泄密案件，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)保密宣傳和培訓(xùn)工作，承擔(dān)縣委保密委員會(huì)日常工作。

（十）貫徹落實(shí)中央關(guān)于密碼工作的方針政策、指示決定和法律法規(guī)，擬訂和組織實(shí)施全縣密碼工作發(fā)展規(guī)劃，擬訂密碼工作管理規(guī)定和辦法。擬定全縣重要網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)中密碼保障體系規(guī)劃和全縣密碼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理，承擔(dān)全縣網(wǎng)絡(luò)信息體系建設(shè)等信息安全保障相關(guān)工作，承擔(dān)縣委密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組（縣國(guó)家密碼管理局）、縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)工作協(xié)調(diào)小組、縣黨委系統(tǒng)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣金融和重要領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)密碼應(yīng)用推進(jìn)工作協(xié)調(diào)小組日常工作。

(十一)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行檔案行政管理法律法規(guī)及方針政策，擬訂檔案管理地方性法規(guī)、檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和檔案工作規(guī)章制度，對(duì)外以盤(pán)山縣檔案局名義依法履行檔案監(jiān)督指導(dǎo)、行政管理職能，依法查處檔案違法行為，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)檔案宣傳、教育、科研等工作。

(十二)完成縣委交辦的其他任務(wù)。

(十三)關(guān)于實(shí)績(jī)考核工作的職責(zé)分工。縣委組織部負(fù)責(zé)牽頭抓總，并負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)（街）、縣直部門(mén)黨建指標(biāo)考核，同時(shí)承擔(dān)縣實(shí)績(jī)考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作?？h委辦公室負(fù)責(zé)縣直黨群政法部門(mén)業(yè)務(wù)指標(biāo)考核?？h政府辦公室負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）和縣政府部門(mén)的業(yè)務(wù)指標(biāo)考核。縣人大常委會(huì)、縣政協(xié)、縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)各自系統(tǒng)有關(guān)單位的考核。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、綜合一股、綜合二股、行政股、保密工作辦公室、縣委督查辦公室、政策研究辦公室、機(jī)要辦公室、國(guó)安辦公室、盤(pán)山縣機(jī)要保密技術(shù)保障中心、盤(pán)山縣檔案館。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2022年單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：中共盤(pán)山縣委辦公室本級(jí)。

 

第二部分 中共盤(pán)山縣委辦公室本級(jí)2023年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2023年度收支總體情況表

公開(kāi)02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2023年度支出總體情況表

公開(kāi)04表：2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開(kāi)05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開(kāi)06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開(kāi)07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09表：2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

 

第三部分　中共盤(pán)山縣委辦公室本級(jí)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明 

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算2165.98萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入2165.98萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算2165.98萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出1782.97萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出59.74萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出221.63萬(wàn)元，住房保障支出101.64萬(wàn)元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入增加355.69萬(wàn)元，增加19.65%，原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)，增加行政績(jī)效獎(jiǎng)金等。支出增加355.69萬(wàn)元，增加19.65%，原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)，增加行政績(jī)效獎(jiǎng)金等。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加355.69萬(wàn)元，增加19.65%，原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)，增加行政績(jī)效獎(jiǎng)金等。一般公共預(yù)算支出增加355.69萬(wàn)元，增加19.65%，原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)，增加行政績(jī)效獎(jiǎng)金等。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度增加2萬(wàn)元。原因是行政運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)中公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排117.84萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加了18.71萬(wàn)元，主要原因是人員增加，支出增加。其中：辦公費(fèi)40萬(wàn)元、印刷費(fèi)7.65萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用66.89萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.8萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，中共盤(pán)山縣委辦公室資產(chǎn)總額541.21萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)163.71萬(wàn)元，固定資產(chǎn)377.50萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛2輛（一般公務(wù)用車(chē)2輛），價(jià)值58.42萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)319.08萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，中共盤(pán)山縣委辦公室2023年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

13. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

14. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

18.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映各類(lèi)離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

 002001 中共盤(pán)山縣委辦公室本級(jí).xlsx