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第一部分  盤山縣總工會部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  盤山縣總工會2023年度部門預算報表

一、2023年度收支預算總表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出預算總表

四、2023年度財政撥款收支預算總表

五、2023年度一般公共預算支出表

六、2023年度一般公共預算基本支出表

七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出表

九、2023年部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、2023年度部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣總工會2023年度部門預算相關情況說明

一、2023年單位預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、績效評價結果的預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣總工會部門概況

一、部門主要職責

（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級工會及全縣工會代表大會的決議，根據(jù)縣委和市總工會的部署，結合我縣實際，確定工會的指導思想、目標任務，指導全縣各級工會開展好各項工作和活動，領導全縣的工會工作。

（2）依照《工會法》和《中國工會章程》，加強工會自身改革和建設，督促全縣黨政群機關、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)（新經(jīng)濟組織）依法建立和完善工會組織，督促、指導基層工會按期換屆，堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實；協(xié)助各級黨委做好工會干部的配備、管理和培訓工作。圍繞有關職工合法權益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出處理意見。指導考核全縣各級工會“職工之家”建設，增強基層工會活力，提高工會工作整體水平。

（3）幫助和指導各級工會依照法律規(guī)定通過職工代表大會和其他形式，組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，通過平等協(xié)商和集體合同、女職工專項集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動關系，維護職工勞動權益；參與有關涉及職工切身利益的有關組織機構和工作會議，參與有關政策的制定和修改，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

（4）組織和動員職工圍繞經(jīng)濟建設中心，積極開展經(jīng)濟技術創(chuàng)新工程，勞動競賽，合理化建議，技術革新等活動，努力完成生產(chǎn)和工作任務，促進縣域經(jīng)濟和社會發(fā)展目標任務的實現(xiàn)。組織實施職工素質(zhì)提升工程，教育職工不斷提高思想道德、技術業(yè)務和科學文化素質(zhì)，培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍，為建設更具實力活力和競爭力的新盤山作貢獻。

（5）協(xié)助縣政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作；協(xié)助全國總工會、省總工會、市總工會做好縣內(nèi)全國、省、市勞動模范、五一勞動獎狀（獎章）獲得者和先進集體的管理工作。

（6）協(xié)助縣委、縣政府和有關部門做好促進下崗失業(yè)人員就業(yè)再就業(yè)工作，開展春送崗位、夏送清涼、秋送學子、冬送溫暖和困難職工幫扶救助活動，管好用好送溫暖資金。為全縣基層工會會員（職工）提供政策和法律援助服務，促進依法治會。

（7）貫徹黨和政府及上級工會有關財務工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費。做好經(jīng)費審查、審計和固定資產(chǎn)管理工作。加強女職工工作，維護女職工合法權益和特殊利益。參與研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關制度和規(guī)定。

（8）承辦縣委、縣政府和市總工會交辦的其他工作。

二、機構設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：辦公室、勞動保護和基層工作部、權益保障部、網(wǎng)絡和社會工作部。

三、部門預算單位構成

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年度部門預算編制范圍的一級預算單位包括：盤山縣總工會。 

第二部分 盤山縣總工會2023年度部門預算公開報表

公開01表：2023年度收支預算總表

公開02表：2023年度收入預算總表

公開03表：2023年度支出預算總表

公開04表：2023年度財政撥款收支預算總表

公開05表：2023年度一般公共預算支出表

公開06表：2023年度一般公共預算基本支出表   

公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預算支出表

公開09表：2023年部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：2023年度部門預算項目（政策）績效目標表

 

第三部分盤山縣總工會2023年度部門預算相關情況說明

一、2023年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預算829.43萬元。其中，一般公共預算收入829.43萬元。

2.支出預算829.43萬元。其中，一般公共服務支出795.21萬元，社會保障和就業(yè)支出17.37萬元，衛(wèi)生健康支出6.26萬元，住房保障支出10.59萬元。

3.與2022年度預算相比，收入增加268.25萬元，增加47.80%，原因是工會經(jīng)費、公務員的績效工資同比增加。支出增加268.25萬元，增加47.80%，原因是工會經(jīng)費、公務員的績效工資同比增加。與2022年度預算相比，一般公共預算收入增加268.25萬元，增加47.80%，原因是工會經(jīng)費、公務員的績效工資同比增加。一般公共預算支出增加261.57萬元，增加49%，原因是工會經(jīng)費、公務員的績效工資同比增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022年度增加0萬元。

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年機關運行經(jīng)費預算安排13.56萬元，比2022年預算增加3.12萬元，增加29.88%，主要原因是公務員人員、車補同比增加。其中：辦公費3.12萬元、印刷費1.00萬元、維修（護）費0.20萬元、其他交通費9.24萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣總工會資產(chǎn)總額50.71萬元，其中，固定資產(chǎn)50.71萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積640.平方米，價值50.00萬元;其他固定資產(chǎn)0.71萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2022]3號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、績效評價結果的預算績效情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣財政局2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效2個，實際編制特定目標類項目績效2個，涉及資金686.86萬元，編制績效目標的項目覆蓋率為100%。

 

第四部分 名詞解釋

1.一般公共收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）：反映財政對工會事務的補助支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

14. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 033 盤山縣總工會.xlsx