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盤山縣水利局(匯總)2021年度部門決算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):152

   

第一部分    盤山縣水利局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣水利局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣水利局2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣水利局概況

一、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)水利的方針政策和法律法規(guī),擬訂全市水利規(guī)范性文件草案并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的科學(xué)配置和保障,實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理;組織、指導(dǎo)全市水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法,協(xié)調(diào)并仲裁市轄縣(區(qū))間的水事糾紛平;負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織、指導(dǎo)全市水庫(kù)、大壩的安全監(jiān)管,組織指導(dǎo)全市水利工程建設(shè)項(xiàng)目稽察工作;組織、指導(dǎo)全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù);負(fù)責(zé)全市河道維護(hù)和安全運(yùn)行管理;組織指導(dǎo)全市農(nóng)村水利、飲水安全及村鎮(zhèn)供排水工作;組織實(shí)施全市水土保持工作;組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防洪抗旱工作,對(duì)河流及重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度;組織開展河長(zhǎng)制工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣水利局2021年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.盤山縣水利局

    2.盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 盤山縣水利局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入總計(jì)8539.06萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入8538.06萬元,占收入總計(jì)的99.99%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9448.56萬元,其他收入1萬元,政府性基金收入0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入1萬元,占收入總計(jì)的0.01%

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13484.45萬元,占收入總計(jì)的256.48%。主要是項(xiàng)目資金等。

與上年相比,今年收入減少20675.4萬元,降低70.77%,主要原因:財(cái)政撥款減少,壓減預(yù)算資金。

(二)支出總計(jì)22184.42萬元,包括:

1.基本支出4100.81萬元,占支出總計(jì)的18.49%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出3112.4萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出561.49萬元,商品和服務(wù)支出426.91萬元。

2.項(xiàng)目支出18083.61萬元,占支出總計(jì)的81.51%。主要包括水利工程運(yùn)行與維護(hù)、水利工程建設(shè)等支出。

與上年相比,今年支出增加4359.94萬元,增長(zhǎng)24.46%,主要原因:一是項(xiàng)目資金增加;二是增加水利局下屬水利工程處人員工資、保險(xiǎn)、職業(yè)年金等費(fèi)用

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余418.3萬元。

主要是項(xiàng)目未完工等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少34085.03萬元,降低98.78%,主要原因:一是辦公經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn);二是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支21614.42萬元,其中:基本支出4100.81元,項(xiàng)目支出17513.61萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增5221.31萬元,增長(zhǎng)31.85%,主要原因:項(xiàng)目增加。與年初預(yù)算相比,2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的171.77%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的49.90%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的181.68%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21614.42萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出838.06萬元,占3.88%;衛(wèi)生健康支出147.76萬元,占0.68%;農(nóng)林水支出20383.01萬元,占94.30%;住房保障支出245.59萬元,占1.14%

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出838.06萬元,具體包括:

1)社會(huì)保障和就業(yè)支出)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(歸口管理的行政單位離退休項(xiàng)111.56萬元,主要是退休人員取暖費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的119.28%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。

2)社會(huì)保障和就業(yè)支出)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)項(xiàng)390.82萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳支出,完成年初預(yù)算的96.27%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)

3)社會(huì)保障和就業(yè)支出)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)項(xiàng)140.25萬元,主要是事業(yè)單位退休職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出等,完成年初預(yù)算的37.71%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要2014年10月至2018年10月職業(yè)年金單位部分未繳納,主要是職業(yè)年金欠繳數(shù)增加。

4)社會(huì)保障和就業(yè)支出()撫恤(死亡撫恤項(xiàng)115.64萬元,主要是遺屬補(bǔ)貼,喪葬費(fèi)撫恤金等支出,完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有死亡人員。

5社會(huì)保障和就業(yè)支出()撫恤(傷殘撫恤項(xiàng)64萬元,主要是公務(wù)員傷殘補(bǔ)貼,完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是傷殘補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

6社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))15.8萬元,主要是職工失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)。

2.衛(wèi)生健康支出147.76萬元,具體包括:

1衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療項(xiàng)147.76萬元,主要是機(jī)關(guān)工作人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的11.18%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。

3.農(nóng)林水支出20383.01萬元,具體包括:

1)農(nóng)林水支出()水利(行政運(yùn)行項(xiàng)492.70萬元,主要是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)等支出完成年初預(yù)算的85.97%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是壓縮支出;

2)農(nóng)林水支出()水利(一般行政管理事務(wù)項(xiàng)22.50萬元,主要是項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的18.75%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工程未完工,項(xiàng)目資金未支付;

3)農(nóng)林水支出()水利(水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理項(xiàng)3325.48萬元,主要是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)等支出,完成年初預(yù)算的42.47%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是下屬單位臨時(shí)人員工資等支出由下屬單位自行解決;

4)農(nóng)林水支出()水利(水利工程建設(shè)項(xiàng)285.92萬元,主要是其他資本性支出,完成年初預(yù)算的26.5%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù),主要原因是工程未完工,工程資金未支付;

5)農(nóng)林水支出()水利(水利工程運(yùn)行與維護(hù)項(xiàng)84萬元,主要是水利工程運(yùn)行與維護(hù)項(xiàng)目支出,完成年初預(yù)算的5.25%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工程項(xiàng)目資金未支付

6)農(nóng)林水支出()水利(水資源節(jié)約管理與保護(hù)項(xiàng)286.27萬元,,主要是水資源節(jié)約管理與保護(hù)項(xiàng)目支出,年初無預(yù)算;

7)農(nóng)林水支出()水利(水質(zhì)監(jiān)測(cè)項(xiàng)40萬元,主要是水質(zhì)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的80.48%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目資金減少;

8)農(nóng)林水支出()水利(防汛項(xiàng)168.51萬元,,主要是防汛項(xiàng)目支出,完成年初預(yù)算的168.51%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支付2020年防汛物資;

9)農(nóng)林水支出()水利(抗旱項(xiàng)620萬元,,主要是抗旱項(xiàng)目支出,完成年初預(yù)算的56.36%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是縮減項(xiàng)目投入資金;

10)農(nóng)林水支出()水利(農(nóng)村水利項(xiàng)810.20萬元,主要是農(nóng)村水利項(xiàng)目支出,年初無預(yù)算;

11)農(nóng)林水支出()水利(江河湖庫(kù)水系綜合整治項(xiàng)10137.28萬元,主要是江河湖庫(kù)水系綜合整治項(xiàng)目支出,年初無預(yù)算

12)農(nóng)林水支出()水利(大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出項(xiàng)849.67萬元,主要是大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出,年初無預(yù)算

13)農(nóng)林水支出()水利(其他水利支出項(xiàng)3260.48萬元,主要是其他水利項(xiàng)目支出,年初無預(yù)算。

4. 住房保障支出14.49萬元,具體包括:

(1)住房保障支出)住房改革支出(住房公積金項(xiàng)245.59萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預(yù)算的128.80%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加,公積金基數(shù)調(diào)整增加。

(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出570.00萬元,按支出功能分類科目分,包括:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展,其他重大水利工程建設(shè)基金支出。

1. 農(nóng)林水支出()水利(基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)415.00萬元,主要是水利工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出,年初無預(yù)算。

2. 農(nóng)林水支出()國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出(其他重大水利工程建設(shè)基金支出(項(xiàng))155.00萬元主要是國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出,年初無預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出23.55萬元,完成年初預(yù)算的71.08%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用車審核監(jiān)督使用率降低。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.54萬元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,本年無因公出國(guó)事宜,2021年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少0萬元,無增減變動(dòng),主要是水利局2019年無因公出國(guó)費(fèi)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,本年無公務(wù)接待事宜,2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0元,無增減變動(dòng),主要是水利局2021年無公務(wù)接待費(fèi)。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)23.54萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的71.08%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用車審核監(jiān)督使用率降低。比上年增加9.25元,增長(zhǎng)64.61%,主要是此車輛老舊,維修費(fèi)用增加

其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,本年無公車采購(gòu)事宜,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.94萬元,主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車保有量15輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4100.81萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)3673.89萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)426.91萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出426.66萬元,比上年增加147.17萬元,增加52.65%,主要原因是增加河長(zhǎng)制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、掃黑除惡宣傳費(fèi)以及辦公樓取暖費(fèi)。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額104.6萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出104.6萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至202112月31日,共有車輛18輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0,其他用車18單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效情況。

 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出(款)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展(項(xiàng)):反映大中型水庫(kù)移民后期扶持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

24.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

 

26.農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

27.農(nóng)林水支出(類)水利(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出

28.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng)):反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出,包括水利宣傳、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、農(nóng)田水利管理、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)管理、行政許可及監(jiān)督管理等。

29.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出,包括堤防、河道、水庫(kù)、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫(kù)防險(xiǎn)、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

30.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出,以及納入預(yù)算管理的水利工程單位的支出。

31.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng)):反映水資源節(jié)約、管理、配置、調(diào)度、保護(hù)和基礎(chǔ)管理工作的支出。

32.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水質(zhì)監(jiān)測(cè)(項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測(cè)事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括水質(zhì)檢測(cè)儀器設(shè)備運(yùn)行維護(hù),水環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)的研究、開發(fā)與推廣,進(jìn)行水樣品采集、保存、運(yùn)輸、測(cè)試、化驗(yàn)、分析、資料整編、發(fā)布水質(zhì)公報(bào)等

33.農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng)):反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù),防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù),防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織(如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等),汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù),水利設(shè)施災(zāi)后重建,退田還湖,蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持,防汛視頻會(huì)商,應(yīng)急度汛,山洪災(zāi)害防治等。

34.農(nóng)林水支出(類)水利(款)抗旱(項(xiàng)):反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括旱情監(jiān)測(cè)及報(bào)旱,抗旱預(yù)案編制修訂,抗旱物資購(gòu)置管護(hù),抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù),抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對(duì)各級(jí)抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。

35.農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利(項(xiàng)):反映國(guó)家對(duì)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

36.農(nóng)林水支出(類)水利(款)江河湖庫(kù)水系綜合整治(項(xiàng)):反映江河湖庫(kù)水系綜合整治方面的支出,包括中小河流治理、江河湖庫(kù)水系連通、小型水庫(kù)除險(xiǎn)補(bǔ)助等。

37.農(nóng)林水支出(類)水利(款)大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出(項(xiàng)):反映中央財(cái)政劃轉(zhuǎn)大中型水庫(kù)移民后期扶持基金的支出,包括對(duì)銷售電量加價(jià)部分征收的增值稅返還以及關(guān)于解決水庫(kù)移民遺留問題的定向補(bǔ)助。

38.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

39.農(nóng)林水支出(類)國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出(款)其他重大水利工程建設(shè)基金支出(項(xiàng)):反映國(guó)家重大水利工程建設(shè)其他用于重大水利工程建設(shè)基金的支出。

40.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。  

第四部分 盤山縣水利局2021年度部門決算表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

《盤山縣水利局2021年度部門決算公開表》.xls

 

 

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