目    錄

第一部分   盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 部門概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況 

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)住房保障及住房制度改革、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、市政公用事業(yè)、市容和環(huán)境衛(wèi)生、城管執(zhí)法、人民防空、城鄉(xiāng)一體化等工作的方針政策和法律法規(guī),組織實(shí)施有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法規(guī)、規(guī)章和政策辦法。負(fù)責(zé)提出縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議，擬定全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的中長期規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)推進(jìn)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和“放管服”改革工作，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、優(yōu)化營商環(huán)境、服務(wù)行業(yè)發(fā)展。

（2）負(fù)責(zé)承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任，擬訂全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施；推進(jìn)住房制度改革，擬定全縣住房制度改革規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施。

（3）負(fù)責(zé)承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任，監(jiān)督執(zhí)行房地產(chǎn)市場調(diào)控的政策措施, 監(jiān)督執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)銷售及交易、房屋租賃、房屋修繕、房屋面積管理、危房鑒定及改造、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)管理、房屋交易和物業(yè)管理的規(guī)章制度，負(fù)責(zé)承擔(dān)商品房銷售面積的指標(biāo)任務(wù)。

（4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣建筑活動并規(guī)范建筑市場秩序，監(jiān)督管理建筑市場的責(zé)任；監(jiān)督房屋和市政工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動，落實(shí)勘察設(shè)計(jì)、施工、抗震設(shè)防、建筑節(jié)能及墻體改革、建筑裝飾裝修、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督和檢測的政策規(guī)章制度；監(jiān)督執(zhí)行工程建設(shè)實(shí)施階段的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、定額造價規(guī)定。負(fù)責(zé)建筑節(jié)能的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)及中介機(jī)構(gòu)的資質(zhì)管理工作。負(fù)責(zé)建筑業(yè)各類人員培訓(xùn)教育、執(zhí)業(yè)資格管理

（5）負(fù)責(zé)承擔(dān)城市建設(shè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)城市道路、橋梁、給排水、污水處理、城市防汛、路燈、環(huán)境衛(wèi)生等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及管理工作。負(fù)責(zé)縣財力投資的市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的建設(shè)、維護(hù)與管理工作。

（6）負(fù)責(zé)承擔(dān)規(guī)范公用事業(yè)等市場秩序，監(jiān)督管理城市供水、供熱、燃?xì)饧笆腥莺铜h(huán)境衛(wèi)生等市政公用事業(yè)市場、規(guī)范市場各方主體行為；研究擬訂地方規(guī)范性文件及相關(guān)政策，并組織實(shí)施。

（7）負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)以及人民防空行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管。承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任，監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和工程竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度；承擔(dān)公用事業(yè)行業(yè)安全監(jiān)管責(zé)任，指導(dǎo)供水、供熱、燃?xì)馄髽I(yè)開展安全管理；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全及公用事業(yè)安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理。

（8）貫徹執(zhí)行城管執(zhí)法的政策和制度措施，指導(dǎo)縣城管執(zhí)法工作。

（9）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于人民防空工作的法律、法規(guī)、有關(guān)政策，起草人民防空地方性法規(guī)和政策的草案；制定并組織落實(shí)防空襲預(yù)案，建立輔助決策系統(tǒng)，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門和單位落實(shí)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)措施；監(jiān)督實(shí)施人民防空工程建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃；指導(dǎo)監(jiān)督人防工程安全生產(chǎn)、行政執(zhí)法等工作。

（10）貫徹落實(shí)國家、省、市城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)工作的方針和決策部署。

（11）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（12）職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)對全縣城市管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價。進(jìn)一步強(qiáng)化保障性住房建設(shè)、房地產(chǎn)市場調(diào)控和促進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展相關(guān)職責(zé)，推進(jìn)棚戶區(qū)住房改造、房地產(chǎn)“去庫存”和建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化等工作。

（13）有關(guān)職責(zé)分工

①關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工?？h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營監(jiān)管。生態(tài)環(huán)境部門負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)村污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營監(jiān)管工作。

②關(guān)于城市地鐵、軌道交通方面的職責(zé)分工。縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市地鐵、軌道交通的規(guī)劃和建設(shè)。縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市地鐵、軌道交通的運(yùn)營。

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：分別是：綜合辦公室、人防管理股、消防管理股、法規(guī)管理股。

下屬二級事業(yè)單位如下：

1.盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級

2. 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)12143.97萬元，包括：

1.財政撥款收入11987.76萬元，占收入總計(jì)的98%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10522.32萬元，政府性基金收入1465.44萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入156.21萬元，占收入總計(jì)的1.3%。主要是油田市政維護(hù)費(fèi)等收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余682.40萬元，占收入總計(jì)的5.3%。主要是工程未結(jié)算等原因形成的結(jié)余等。

與上年相比，今年收入減少52335.65萬元，降低81%，主要原因：棚戶區(qū)改造專項(xiàng)資金已撥付。

（二）支出總計(jì)12596.64萬元，包括：

1.基本支出1359.73萬元，占支出總計(jì)的11%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1215.98萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出26.08萬元，商品和服務(wù)支出117.67萬元。

2.項(xiàng)目支出11236.91萬元，占支出總計(jì)的89%。主要包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出、一般公共服務(wù)業(yè)務(wù)支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少48021.04萬元，降低79%，主要原因：棚戶區(qū)改造專項(xiàng)資金已撥付。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余229.73萬元。

主要是非財政收入油田市政維護(hù)費(fèi)資金暫未支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少452.67萬元，降低33%，主要原因：非財政收入油田市政維護(hù)費(fèi)資金暫未支付。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出12596.64萬元，其中：基本支出1359.73萬元，項(xiàng)目支出11236.91萬元。與上年相比，財政撥款支出減少48021.04萬元，降低79%，主要原因：棚戶區(qū)改造專項(xiàng)資金已撥付。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的109%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的89%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的138%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10994.72萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出103.52萬元，占1%；國防支出16.40萬元，占0.2%。社會保障和就業(yè)支出172.73萬元，占1.7%，衛(wèi)生健康支出57.89萬元，占0.6%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10310.13萬元，占93%。住房保障支出279.65萬元，占3%。其他支出54.39萬元，占0.5%。

1.一般公共服務(wù)支出103.52萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）103.52萬元，主要是信訪問題等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，本部門年初未做預(yù)算，用于支付信訪問題資金。

2、國防支出16.40萬元，具體包括：

（1）國防支出(類)國防動員支出（款）人民防空支出（項(xiàng)）16.40萬元，主要包括警報建設(shè)等業(yè)務(wù)支出，完成年初預(yù)算的52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分項(xiàng)目還未進(jìn)行結(jié)算。

3.社會保障和就業(yè)支出172.73萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）4.63萬元，主要是退休費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2.91萬元，主要是遺屬補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）136.06萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）6.33萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）16.26萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)死亡撫恤金支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，本部門年初未做預(yù)算，用于支付死亡撫恤金。

4.衛(wèi)生健康支出57.89萬元，具體包括：

（1）行政單位醫(yī)療6.83萬元，主要是行政醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）51.06萬元，主要是職工醫(yī)療保險支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出10310.13萬元，具體包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）145.92萬元，主要是人員工資及經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的116%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是項(xiàng)目增加。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）5萬元，主要是聘請律師等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是項(xiàng)目增加。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）934.38萬元，主要是訴訟賠償、契稅、防汛等業(yè)務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是契稅等支出以實(shí)際發(fā)生金額為準(zhǔn)。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）9224.83萬元，主要是城區(qū)路燈電費(fèi)及工程款等支出，完成年初預(yù)算的158%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是項(xiàng)目增加。

6.住房保障支出279.65萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）36.00萬元，主要是農(nóng)村危房改造等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，本部門年初未做預(yù)算，用于支付農(nóng)村危房改造資金。

（2）住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）127.76萬元，主要是用于保障性住房方面支出完成年初預(yù)算的116%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是項(xiàng)目增加

（3）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）115.89萬元，主要是繳納職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

7.其他支出54.39，具體包括：

（1）其他支出54.39萬元，主要是油田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，本部門年初未做預(yù)算，用于支付油田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出1465.44萬元，按支出功能分類科目分，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1465.44萬元占100%。

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出1465.44萬元，具體包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）1460.75萬元，主要是拆遷補(bǔ)償支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是項(xiàng)目增加。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）4.69萬元，主要是土地出讓業(yè)務(wù)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是本部門年初未做預(yù)算，用于支付土地出讓業(yè)務(wù)資金。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出36.07萬元，完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求，嚴(yán)格控制車輛使用。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.07萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元， 2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)與上年無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年無變化。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)36.07萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按政府要求“三公”經(jīng)費(fèi)縮減，減少業(yè)務(wù)用車。比上年減少8.87萬元，下降19%，主要是按政府要求“三公”經(jīng)費(fèi)縮減，減少業(yè)務(wù)用車。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.07萬元，主要用于執(zhí)勤車輛運(yùn)行及維護(hù)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量21輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1356.80萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1215.98萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)114.74萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.74萬元，比上年增加19.94萬元，主要原因是人員、辦公費(fèi)用增加公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)增加。具體支出明細(xì)：辦公費(fèi)14.71萬元、印刷費(fèi)1.36萬元、咨詢費(fèi)0.50萬元、手續(xù)費(fèi)0.13萬元、水費(fèi)：0.71萬元、郵電費(fèi)：2.07萬元、取暖費(fèi)：56.50萬元、差旅費(fèi)：0.28萬元、維修費(fèi)：9.85萬元、勞務(wù)費(fèi)：0.26萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.10萬元、其他交通費(fèi)用：12.20萬元、其他商品和服務(wù)支出：3.07萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛21輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，特種專業(yè)技術(shù)用車8輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：反映各級政府用于群眾來信來訪方面的支出。

17. 國防支出(類)國防動員支出（款）人民防空支出（項(xiàng)）：反映用于人民防空工程建設(shè)、宣傳等方面的支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

25. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)用的開支。

32.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村危房改造方面的支出。

33.住房保障（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于保障性住房方面支出。

34.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。