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第一部分    盤山縣公安局交通管理大隊概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣公安局交通管理大隊2021年度決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣公安局交通管理大隊2021年度決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣公安局交通管理大隊概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

部門主要職責(zé)

1. 依法對全縣道路交通實行統(tǒng)一管理，維護全縣道路交通秩序，預(yù)防和減少交通事故。

2.在支隊指導(dǎo)下，根據(jù)本縣道路交通情況，適時組織各種交通安全的專項治理。

3.負責(zé)機動車安全技術(shù)檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等。

4．負責(zé)機動車駕駛證的核發(fā)、補發(fā)、及機動車駕駛員科目一、科目二、科目三的考試。

5.負責(zé)縣內(nèi)各種交通事故的調(diào)查、分析、責(zé)任認定、調(diào)節(jié)處理、事故統(tǒng)計工作，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出本縣事故預(yù)防對策。

6.具體組織各項交通勤務(wù)，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境。實施特別時期是交通管制工作。

7.面向社會、面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳。

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

下設(shè)（15）部門分別是：處罰室、事故處理中隊、綜合中隊、城區(qū)中隊、甜水中隊、鄭家中隊、高升中隊、東郭中隊、機動中隊、設(shè)施中隊、宣教中隊、法制中隊、指揮中心、靜態(tài)中隊、車輛管理所。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣公安局交通管理大隊2021年決算編制范圍的二級預(yù)算。

第二部分 盤山縣公安局交通管理大隊2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1570.13萬元，包括：

1.財政撥款收入1570.13萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1570.13萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余403.83萬元，占收入總計的25.72%。

與上年相比，今年收入減少438.64萬元，減少21.84%，主要原因：我單位交管設(shè)施等項目減少。

（二）支出總計1973.97萬元，包括：

1.基本支出554.88萬元，占支出總計的28.11%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出304.08萬元，對個人和家庭的補助支出10.26萬元，商品和服務(wù)支出240.53萬元。

2.項目支出1419.09萬元，占支出總計的71.89%。主要包括維修維護、專用材料、委托業(yè)務(wù)、辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少99.03萬元，減少4.78%，主要原因：一是人員工資保險等支出減少；二是項目支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余403.83萬元。

主要是以前年度專項資金累計結(jié)轉(zhuǎn)形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少75.76萬元，降低18.76%，主要原因：是財政收回歸集資金等。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出1973.97萬元，其中：基本支出554.88萬元，項目支出1419.09萬元。與上年相比，財政撥款支出減少99.03萬元，減少4.78%，主要原因：一是人員工資保險等支出減少；二是項目支出減少。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的69.52%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的109.99%，項目完成年初預(yù)算的60.77%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1973.97萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出1829.39萬元，占92.68%；社會保障和就業(yè)支出107.93萬元，占5.5%；衛(wèi)生健康支出10.22萬元，占0.52%；住房保障支出26.43萬元，占1.33%。

1.公共安全支出1829.39萬元，具體包括：

（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）410.3萬元，主要是人員基本工資、津貼補貼、獎金等支出，完成年初預(yù)算的81.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少等。

（2）公共安全支出（類）公安（款）其他公共安全支出（項）1419.09萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的60.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出減少等。

2.社會保障和就業(yè)支出107.93萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）行政單位離退休（項）4.28萬元，主要是退休人員取暖費支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，原因主要是年出未做預(yù)算此款項用于支付退休取暖費。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）23.85萬元，主要是人員養(yǎng)老保險支出，完成年初預(yù)算的91.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整，養(yǎng)老保險繳費減少。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）73.82萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)本部門主要是退休人員等職業(yè)年金財政統(tǒng)籌部分支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，本部門年初未做預(yù)算，用于繳納人員職業(yè)年金。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（類）傷殘撫恤（項）5.98萬元，主要是人員工傷支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，原因主要是年出未做預(yù)算此款項用于支付傷殘撫恤。

3.衛(wèi)生健康支出10.22萬元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療（項）10.22萬元，主要是人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的89.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少醫(yī)療保險費基數(shù)減少。

4.住房保障支出26.43萬元，包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）26.43萬元，主要是人員住房公積金支出，完成年初預(yù)算的135.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資績效增加，公積金基數(shù)調(diào)整。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出87.36萬元，完成年初預(yù)算的98.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按政府要求“三公”經(jīng)費縮減，減少業(yè)務(wù)用車。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費87.36萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元。

2.公務(wù)接待費0萬元。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運行費87.36萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的98.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按政府要求“三公”經(jīng)費縮減，減少業(yè)務(wù)用車。比上年減少90.53萬元，下降50.89%，主要是按政府要求“三公”經(jīng)費縮減，減少業(yè)務(wù)用車。

其中：公務(wù)用車購置費30.32萬元。公務(wù)用車運行維護費57.04萬元，主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量48輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出554.88萬元，其中：人員經(jīng)費314.35萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金；日常公用經(jīng)費240.53萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出240.53萬元，比上年增加85.49萬元，增長55.14%，主要原因是人員和車輛增加，辦公費用增加公務(wù)用車維護費增加。具體支出明細：辦公費5.43萬元、印刷費1.26萬元、手續(xù)費4.51萬元、水費：0.76萬元、電費：27.36萬元、郵電費：6.14萬元、取暖費：37.14萬元、培訓(xùn)費：3.38萬元、公務(wù)用車運行維護費37.43萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額30.32萬元，其中：政府采購貨物支出30.32萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。

共有車輛48輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車33輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車15輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備4臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我大隊未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、手續(xù)費、差旅費、被裝購置費、勞務(wù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

21、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

22、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。