目    錄

第一部分    盤山縣民政局部門概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣民政局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣民政局2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分  盤山縣民政局概況

一、主要職責

盤山縣民政局貫徹落實黨中央和省委及市委關(guān)于工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于民政工作的法律法規(guī)，研究擬定全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件并組織實施、監(jiān)督檢查。

（二）承擔依法對全縣性社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)進行登記管理和監(jiān)督檢查的責任，負責公開募捐資格審批和縣級慈善組織認定工作，負責無業(yè)務(wù)主管單位的全縣性社會組織的黨建工作。

(三）牽頭擬定全縣社會救助（不含醫(yī)療救助，下同）規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助工作;承擔全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對機制建設(shè)工作。

（四）擬定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導實施，負責基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)指導工作，提出加強和改進基層政權(quán)和民主政治的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

（五）負責全縣行政區(qū)劃管理，負責村級自然區(qū)域和鎮(zhèn)(街道）行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以。及政府駐地遷移的審核報批工作。負責全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責全縣重要自然地理實體的命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標志的設(shè)置和管理，負責縣內(nèi)標準地名圖書資料的審定工作。

（六）擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織實施；組織、指導福利機構(gòu)管理工作，推進慈善事

業(yè)發(fā)展，組織、指導社會捐助工作，負責老年人、特困人

員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體

生活及權(quán)益保障工作。

（七）負責推進婚俗和殯葬改革，貫街國家、省、市相關(guān)政策，擬定全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施，指導全縣公墓建設(shè)和管理工作，負責生活無著流浪乞討人員救助工作，指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、流浪乞討人員救助服務(wù)機構(gòu)管理工作。

(八）會同有關(guān)方面擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進全縣社會工作、人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)工作。

(九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(十）職能轉(zhuǎn)變?？h民政局應(yīng)加強基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)，

加強社會組織登記管理和監(jiān)督檢查，促進全縣慈善組織和慈善事業(yè)發(fā)展，強化特困人員救助供養(yǎng)、農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護、困境兒童保障等工作，充分發(fā)揮民政部門在保障民生中的重要作用。

(十一）與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責分工?？h民政局負

責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作?？h衛(wèi)生健康局負責擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

根據(jù)上述職責，盤山縣民政局設(shè)6內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

（一）綜合辦公室

負責機關(guān)黨務(wù)、行風、工會、群團工作。負責機關(guān)文電、會務(wù)、機要、政務(wù)公開、督查督辦、政務(wù)協(xié)調(diào)、人事、機構(gòu)編制、檔案、政務(wù)法規(guī)、保密、信訪和后勤保障等工作；負責政務(wù)宣傳、輿情應(yīng)對、新聞發(fā)布工作，負責全縣民政信息管理工作。擬定民政法制建設(shè)規(guī)劃和政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案，負責機關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作，負責開展民政法  制宣傳教育和法制監(jiān)督工作，負責行政復議、行政應(yīng)訴、行政處罰和行政賠償?shù)裙ぷ鳌M定全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和民政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標準并組織實施，擬訂民政事業(yè)資金管理辦法和財務(wù)管理辦法，管理和監(jiān)督民政事業(yè)資金的使用，負責機關(guān)國有資產(chǎn)管理、財務(wù)、審計工作，負責民政統(tǒng)計工作。負責機關(guān)離退休干部工作。

（二）社會組織管理股

負責全縣社會團體、縣本級基金會和社會服務(wù)機構(gòu)的管理和執(zhí)法監(jiān)察工作，指導和監(jiān)督縣級以下相關(guān)管理和執(zhí)法監(jiān)察工作。負責縣級慈善組織認定工作，負責相關(guān)信息管理工作，負責無業(yè)務(wù)主管單位的全縣社會組織的黨建工作。負責縣本級社會組織負責人培訓工作。

（三）社會救助和社會事務(wù)股

牽頭擬訂全縣社會救助工作規(guī)劃和政策，承擔提高城鄉(xiāng)低保標準指標任務(wù)，負責城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、低收入家庭救助、取暖救助工作，參與困難群眾基本生活救助資金分配和監(jiān)管工作，參與擬訂住房、教育、司法救助等相關(guān)辦法，承擔全縣社會救助信息管理工作，負責殘疾人兩項補貼和高齡失能老人補貼落實。

（四）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股

擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導實施，負責基層政權(quán)建設(shè)指導工作，指導社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層民主政治建設(shè)的意見和建議，推動基層民主政治建設(shè)，指導城鄉(xiāng)基層群眾自治組織有關(guān)人員的培訓工作。擬定全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設(shè)及相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)工作。負責全縣行政區(qū)劃管理，負責村級自然區(qū)域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作。組織、指導縣以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，規(guī)范全縣地名標志的設(shè)置和管理，負責縣內(nèi)標準地名圖書資料的審定工作。

（五）養(yǎng)老服務(wù)和社會福利股

擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和有關(guān)標準，擬訂老年人權(quán)益保護、特困人員救助供養(yǎng)政策并指導落實，指導全縣養(yǎng)老福利機構(gòu)、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)機構(gòu)建設(shè)和管理。依法承擔養(yǎng)老機構(gòu)相關(guān)安全生產(chǎn)工作。擬定促進慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織和指導社會捐贈工作。擬訂全縣兒童福利事業(yè)、兒童權(quán)益保護發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施，指導全縣兒童收養(yǎng)工作，承辦全縣涉華僑、港澳臺的兒童收養(yǎng)相關(guān)工作，指導全縣兒童福利機構(gòu)和收養(yǎng)、農(nóng)村留守兒童、困境兒童關(guān)愛保護服務(wù)機構(gòu)建設(shè)和管理工作。

（六）殯葬管理股

推進全縣殯葬改革，貫徹國家、省、市相關(guān)政策，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織監(jiān)督實施，指導全縣公墓建設(shè)和管理工作，指導殯葬服務(wù)機構(gòu)管理工作。依法承擔經(jīng)營性公墓相關(guān)安全生產(chǎn)工作。

3.分支機構(gòu)

  無

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣民政局2021年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：

1. 盤山縣民政局本級

2. 盤山縣民生保障服務(wù)中心

第二部分 盤山縣民政局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計1539.96萬元，包括：

1.財政撥款收入1539.96萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1527.66萬元，政府性基金收入12.3萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，盤山縣民政局是新成立單位，沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。

與上年相比，今年收入減少833.45萬元，降低35%，主要原因：是下級事業(yè)單位減少2020年度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點補助專項資金。

（二）支出總計1659.91萬元，包括：

1.基本支出515萬元，占支出總計的31%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出441.59萬元，對個人和家庭的補助支出33.59萬元，商品和服務(wù)支出39.82萬元。

2.項目支出1144.91萬元，占支出總計的69%。主要包括商品和服務(wù)支出52.56萬元，對個人和家庭的補助（救濟費）支出347.79萬元，資本性支出744.56萬元等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少958.06萬元，降低37%，主要原因：一是減少2020年度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點補助專項資金；二是減少了殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的一次性困難補貼和農(nóng)村殘疾人化肥專項補貼專項資金等。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出1659.91萬元，其中：基本支出515萬元，項目支出1144.91萬元。與上年相比，今年支出減少958.06萬元，降低37%，主要原因：一是減少2020年度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點補助專項資金；二是減少了殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的一次性困難補貼和農(nóng)村殘疾人化肥專項補貼專項資金等。

與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1578.61萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出2.54萬元，占0.16%；社會保障和就業(yè)支出1515.03萬元，占96%；衛(wèi)生健康支出20.84萬元，占1.31%；住房保障支出40.19萬元，占2.53%。盤山縣民政局是新成立單位，人員工資在本年未調(diào)入。

1.公共安全支出2.54萬元，包括：

(1)公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）2.54萬元，主要是案件補貼、印刷費、辦公經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2.社會保障和就業(yè)支出1515.03萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）:26.23萬元，主要是商品和服務(wù)支出26.23萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）:1054.82萬元，主要是人員工資福利支出312.04萬元；商品和服務(wù)支出63.6萬元；對個人和家庭的補助（救濟費）支出3.62萬元；資本性支出675.55萬元，其中：辦公設(shè)備購置1.7萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)671.5萬元、大型修繕2.35萬元；完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因壓縮辦公運行經(jīng)費支出。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:7.42萬元，主要是歷史遺留的離退休人員退休費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:26.17萬元，主要是離退休人員離休費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休人員工資增長。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:52.36萬元，主要是機關(guān)人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員保險費增加。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：13.50萬元，主要是機關(guān)人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）:28.52萬元，主要是高齡老人補貼等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（8）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）：299.55萬元，主要是對經(jīng)濟困難的殘疾人生活費和護理費補貼等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（9）社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）：3.79萬元，主要是60年代精簡人員生活補助等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（10）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2.65萬元，主要機關(guān)人員的工傷和失業(yè)保險等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出21.9萬元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：20.84萬元，主要是機關(guān)人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

4.住房保障支出36.75萬元，具體包括：

(1)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：40.19萬元，主要是機關(guān)人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出81.3萬元，按支出功能分類科目分，包括：其他支出。

（1）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）81.3萬元，主要是用于福彩圓夢孤兒助學補助資金的支出和對養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)修繕及辦公設(shè)備購置支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出7.29萬元，完成年初預(yù)算的46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強公務(wù)用車管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費的支出。其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費7.29萬元。

1. 因公出國（境）費0萬元，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費與上年無變化。

2.公務(wù)接待費0萬元。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費與上年無變化。

3.公務(wù)用車購置及運行費7.29萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強公務(wù)用車管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費的支出。比上年減少4.16萬元，下降36%，主要加強公務(wù)用車管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費的支出等原因。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元，當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費7.29萬元，主要用于車輛的維修、車輛保險及購買燃油等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量4輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出515萬元，其中：人員經(jīng)費475.18萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費39.82萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛4輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車4輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

（1）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目6個，涉及資金97.34萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）10分。組織對1個單位開展1整體績效自評，涉及資金97.34萬元，自評平均分9分。

（2）部門評價情況。我部門組織對殯葬管理、法律援助、婦女兒童權(quán)益保護、婚姻登記、流浪乞討救助及未成年人保護、啟福園公益性公墓、社會福利及家庭經(jīng)濟狀況核對等6個項目開展了部門評價，涉及資金23.57萬元。通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)問題，是未完成期初預(yù)算數(shù)。主要問題及原因：一是殯葬管理需要開展的文明殯葬宣傳等活動因為疫情等原因未如期開展相應(yīng)支出的項目經(jīng)費減少；二是法律援助的辦案費補貼和律師值班費部分未支付；三是婚姻登記宣傳活動等未如期開展相應(yīng)支出的項目經(jīng)費減少；四是因為疫情等原因流浪乞討救助人員減少，相應(yīng)支出的項目經(jīng)費減少；五是社會福利及家庭經(jīng)濟狀況核對項目由于疫情原因減少了培訓及宣傳活動，相應(yīng)支出的項目經(jīng)費減少。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

（1）盤山縣民生保障服務(wù)中心項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分9分。項目全年預(yù)算數(shù)為97.34萬元，執(zhí)行數(shù)為23.57萬元，完成預(yù)算的24%。項目績效目標完成情況：未完成期初預(yù)算數(shù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：：一是殯葬管理需要開展的文明殯葬宣傳等活動因為疫情等原因未如期開展相應(yīng)支出的項目經(jīng)費減少；二是法律援助的辦案費補貼和律師值班費部分未支付；三是婚姻登記宣傳活動等未如期開展相應(yīng)支出的項目經(jīng)費減少；四是因為疫情等原因流浪乞討救助人員減少，相應(yīng)支出的項目經(jīng)費減少；五是社會福利及家庭經(jīng)濟狀況核對項目由于疫情原因減少了培訓及宣傳活動，相應(yīng)支出的項目經(jīng)費減少。

（2）盤山縣民生保障服務(wù)中心整體項目自評綜述：每月按時完成，落實我縣惠民殯葬政策，引導群眾開展骨灰深葬，入土植樹或撒向河湖海等生態(tài)安葬，承擔殯葬相關(guān)服務(wù)工作；負責全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對信息系統(tǒng)管理工作等；為開展婦女兒童工作提供服務(wù)保障；負責全縣婚姻登記等的事務(wù)性工作；為全縣社會福利社會事務(wù)和特殊群體權(quán)益保障提供服務(wù)；承擔為生活無著的流浪乞討人員提供救助、醫(yī)療救治、接送、安置工作；承擔為困境未成年人、遭受家庭暴力的婦女提供救助保護工作；負責為“三無”老人，肢殘、智障、精神病人，孤、棄、殘兒童等提供照料、醫(yī)療、康復、特殊教育等服務(wù)。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項）：反映司法行政部門用于法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等公共法律服務(wù)工作的相關(guān)支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)的支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟困難的高齡地、失能等老人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補助等支出。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）：反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

25.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于城市生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外城市生活困難居民的價格臨時補貼支出。

26.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出補助支出。

27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

29.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出補助支出。

30.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

31.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。