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第一部分    盤山縣民政局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣民政局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣民政局2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分  盤山縣民政局概況

一、主要職責

盤山縣民政局貫徹落實黨中央和省委及市委關(guān)于工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于民政工作的法律法規(guī)，研究擬定全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件并組織實施、監(jiān)督檢查。

（二）承擔依法對全縣性社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)進行登記管理和監(jiān)督檢查的責任，負責公開募捐資格審批和縣級慈善組織認定工作，負責無業(yè)務(wù)主管單位的全縣性社會組織的黨建工作。

(三）牽頭擬定全縣社會救助（不含醫(yī)療救助，下同）規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助工作;承擔全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對機制建設(shè)工作。

（四）擬定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導實施，負責基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)指導工作，提出加強和改進基層政權(quán)和民主政治的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

（五）負責全縣行政區(qū)劃管理，負責村級自然區(qū)域和鎮(zhèn)(街道）行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以。及政府駐地遷移的審核報批工作。負責全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責全縣重要自然地理實體的命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標志的設(shè)置和管理，負責縣內(nèi)標準地名圖書資料的審定工作。

（六）擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織實施；組織、指導福利機構(gòu)管理工作，推進慈善事

業(yè)發(fā)展，組織、指導社會捐助工作，負責老年人、特困人

員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體

生活及權(quán)益保障工作。

（七）負責推進婚俗和殯葬改革，貫街國家、省、市相關(guān)政策，擬定全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施，指導全縣公墓建設(shè)和管理工作，負責生活無著流浪乞討人員救助工作，指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、流浪乞討人員救助服務(wù)機構(gòu)管理工作。

(八）會同有關(guān)方面擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進全縣社會工作、人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)工作。

(九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(十）職能轉(zhuǎn)變?？h民政局應(yīng)加強基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)，

加強社會組織登記管理和監(jiān)督檢查，促進全縣慈善組織和慈善事業(yè)發(fā)展，強化特困人員救助供養(yǎng)、農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護、困境兒童保障等工作，充分發(fā)揮民政部門在保障民生中的重要作用。

(十一）與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責分工?？h民政局負

責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作?？h衛(wèi)生健康局負責擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

根據(jù)上述職責，盤山縣民政局設(shè)6內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

（一）綜合辦公室

負責機關(guān)黨務(wù)、行風、工會、群團工作。負責機關(guān)文電、會務(wù)、機要、政務(wù)公開、督查督辦、政務(wù)協(xié)調(diào)、人事、機構(gòu)編制、檔案、政務(wù)法規(guī)、保密、信訪和后勤保障等工作；負責政務(wù)宣傳、輿情應(yīng)對、新聞發(fā)布工作，負責全縣民政信息管理工作。擬定民政法制建設(shè)規(guī)劃和政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案，負責機關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作，負責開展民政法  制宣傳教育和法制監(jiān)督工作，負責行政復議、行政應(yīng)訴、行政處罰和行政賠償?shù)裙ぷ?。擬定全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和民政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標準并組織實施，擬訂民政事業(yè)資金管理辦法和財務(wù)管理辦法，管理和監(jiān)督民政事業(yè)資金的使用，負責機關(guān)國有資產(chǎn)管理、財務(wù)、審計工作，負責民政統(tǒng)計工作。負責機關(guān)離退休干部工作。

（二）社會組織管理股

負責全縣社會團體、縣本級基金會和社會服務(wù)機構(gòu)的管理和執(zhí)法監(jiān)察工作，指導和監(jiān)督縣級以下相關(guān)管理和執(zhí)法監(jiān)察工作。負責縣級慈善組織認定工作，負責相關(guān)信息管理工作，負責無業(yè)務(wù)主管單位的全縣社會組織的黨建工作。負責縣本級社會組織負責人培訓工作。

（三）社會救助和社會事務(wù)股

牽頭擬訂全縣社會救助工作規(guī)劃和政策，承擔提高城鄉(xiāng)低保標準指標任務(wù)，負責城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、低收入家庭救助、取暖救助工作，參與困難群眾基本生活救助資金分配和監(jiān)管工作，參與擬訂住房、教育、司法救助等相關(guān)辦法，承擔全縣社會救助信息管理工作，負責殘疾人兩項補貼和高齡失能老人補貼落實。

（四）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股

擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導實施，負責基層政權(quán)建設(shè)指導工作，指導社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層民主政治建設(shè)的意見和建議，推動基層民主政治建設(shè)，指導城鄉(xiāng)基層群眾自治組織有關(guān)人員的培訓工作。擬定全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設(shè)及相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)工作。負責全縣行政區(qū)劃管理，負責村級自然區(qū)域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作。組織、指導縣以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，規(guī)范全縣地名標志的設(shè)置和管理，負責縣內(nèi)標準地名圖書資料的審定工作。

（五）養(yǎng)老服務(wù)和社會福利股

擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和有關(guān)標準，擬訂老年人權(quán)益保護、特困人員救助供養(yǎng)政策并指導落實，指導全縣養(yǎng)老福利機構(gòu)、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)機構(gòu)建設(shè)和管理。依法承擔養(yǎng)老機構(gòu)相關(guān)安全生產(chǎn)工作。擬定促進慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織和指導社會捐贈工作。擬訂全縣兒童福利事業(yè)、兒童權(quán)益保護發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施，指導全縣兒童收養(yǎng)工作，承辦全縣涉華僑、港澳臺的兒童收養(yǎng)相關(guān)工作，指導全縣兒童福利機構(gòu)和收養(yǎng)、農(nóng)村留守兒童、困境兒童關(guān)愛保護服務(wù)機構(gòu)建設(shè)和管理工作。

（六）殯葬管理股

推進全縣殯葬改革，貫徹國家、省、市相關(guān)政策，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織監(jiān)督實施，指導全縣公墓建設(shè)和管理工作，指導殯葬服務(wù)機構(gòu)管理工作。依法承擔經(jīng)營性公墓相關(guān)安全生產(chǎn)工作。

3.分支機構(gòu)

   無

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣民政局2021年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：

1.盤山縣民政局

第二部分 盤山縣民政局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計377.82萬元，包括：

1.財政撥款收入377.82萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入365.52萬元，政府性基金收入12.3萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，盤山縣民政局是新成立單位，沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。

與上年相比，盤山縣民政局是新成立單位，沒有上年數(shù)。

（二）支出總計377.82萬元，包括：

1.基本支出33.65萬元，占支出總計的9%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出0萬元，對個人和家庭的補助支出7.42萬元，商品和服務(wù)支出26.23萬元。

2.項目支出344.17萬元，占支出總計的91%。主要包括商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助（救濟費）支出344.17萬元，資本性支出0萬元等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，盤山縣民政局是新成立單位，沒有上年數(shù)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出377.82萬元，其中：基本支出33.65萬元，項目支出344.17萬元。與上年相比，盤山縣民政局是新成立單位，沒有上年數(shù)。

與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出365.52萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出365.52萬元，占100%；衛(wèi)生健康支出0萬元；住房保障支出0萬元。盤山縣民政局是新成立單位，人員工資在本年未調(diào)入。

1.社會保障和就業(yè)支出365.5萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）:26.23萬元，主要是商品和服務(wù)支出26.23萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:7.42萬元，主要是歷史遺留的離退休人員退休費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）:28.52萬元，主要是高齡老人補貼等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）：299.55萬元，主要是對經(jīng)濟困難的殘疾人生活費和護理費補貼等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）：3.79萬元，主要是60年代精簡人員生活補助等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出12.3萬元，按支出功能分類科目分，包括：其他支出。

（1）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）12.3萬元，主要是用于福彩圓夢孤兒助學補助資金的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1. 因公出國（境）費0萬元，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費與上年無變化。

2.公務(wù)接待費0萬元。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費與上年無變化。

3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出33.65萬元，其中：人員經(jīng)費7.42萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費26.23萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟困難的高齡地、失能等老人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補助等支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）：反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于城市生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外城市生活困難居民的價格臨時補貼支出。

21.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

第四部分 盤山縣民政局2021年度部門決算表