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盤山縣民生保障服務(wù)中心2021年度決算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):133

   

第一部分    盤山縣民生保障服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣民生保障服務(wù)中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣民生保障服務(wù)中心2021年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分  盤山縣民生保障服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家稅政方針政策,擬定省財(cái)稅規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施,分析預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議,擬定和執(zhí)行省與市、縣及企業(yè)的分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

(二)起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的地方性法規(guī)和省政府規(guī)章草案。

根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:

1.主要職責(zé):

(1)為全縣社會(huì)福利、社會(huì)事務(wù)和特殊群體權(quán)益保障提供服務(wù)。

(2)承擔(dān)為生活無著的流浪乞討人員提供救助、醫(yī)療救治、接送、安置工作;承擔(dān)為困境未成年人、遭受家庭暴力的婦女提供救助保護(hù)工作;負(fù)責(zé)為“三無”老人,肢殘、智障、精神病人,孤、棄、殘兒童等提供照料、醫(yī)療、康復(fù)、特殊教育等服務(wù)。

(3)落實(shí)我縣惠民殯葬政策,引導(dǎo)群眾開展骨灰深葬,入土植樹或撒向河湖海等生態(tài)安葬,承擔(dān)殯葬相關(guān)服務(wù)工作。

(4)負(fù)責(zé)全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)信息系統(tǒng)管理工作;承擔(dān)核對(duì)申請(qǐng)城鄉(xiāng)低保等政府救助的城鄉(xiāng)居民家庭收入和財(cái)產(chǎn)狀況信息的事務(wù)性工作。

(5)為全縣殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、輔具配置、技能培訓(xùn)等工作提供支持和服務(wù)保障。

(6)負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣法律援助等事務(wù)性工作,承擔(dān)公共法律服務(wù)平臺(tái)日常管理工作。

(7)為開展婦女兒童工作提供服務(wù)保障。

(8)負(fù)責(zé)全縣婚姻登記等的事務(wù)性工作。

(9)承擔(dān)全縣電子商務(wù)應(yīng)用推廣服務(wù)工作。

(10)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

根據(jù)上述職責(zé),盤山縣民生保障服務(wù)中心設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

(1綜合辦公室

負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作;負(fù)責(zé)文電、信息、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪、安全、文字綜合等工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。

人員編制5名,主任職數(shù)1名。

(2殘疾人輔具管理服務(wù)股(殯葬服務(wù)股)

負(fù)責(zé)全縣殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、輔具配置、技能培訓(xùn)等工作提供支持和服務(wù)保障;負(fù)責(zé)宣傳殯葬政策法規(guī),落實(shí)我縣惠民殯葬政策;承擔(dān)殯葬行業(yè)職業(yè)教育及從業(yè)人員職業(yè)技能培訓(xùn)的事務(wù)性工作;參與全縣祭掃觀察點(diǎn)安全保障工作;積極組織河湖海葬活動(dòng),倡導(dǎo)節(jié)地生態(tài)安葬。

人員編制5名,股長(zhǎng)職數(shù)1名。

       (3婚姻登記服務(wù)股

承擔(dān)全縣婚姻登記等的事務(wù)性工作。

人員編制5名,股長(zhǎng)職數(shù)1名。

(4居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況服務(wù)

承擔(dān)全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)信息系統(tǒng)管理工作;承擔(dān)申請(qǐng)城鄉(xiāng)低保等政府救助的城鄉(xiāng)居民家庭收入和財(cái)產(chǎn)狀況信息核對(duì)工作。

人員編制5名,股長(zhǎng)職數(shù)1名。

(5)婦女兒童服務(wù)股

為開展婦女兒童合法權(quán)益保護(hù)提供服務(wù)保障。

人員編制5名,股長(zhǎng)職數(shù)1名。

3.分支機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé),盤山縣民生保障服務(wù)中心設(shè)5個(gè)分支機(jī)構(gòu):

(1)盤山縣啟福園公墓管理辦公室

落實(shí)我縣惠民安葬政策,負(fù)責(zé)提供骨灰安葬、安放服務(wù)。

人員編制2名,主任職數(shù)1名。

(2)盤山縣救助管理站

負(fù)責(zé)對(duì)全縣生活無著的流浪乞討人員救助管理、醫(yī)療救治等工作;負(fù)責(zé)因務(wù)工不著、尋親不遇等原因需陷入困境,自身無力解決食宿,已經(jīng)或即將流落街頭的各類生活無著人員提供臨時(shí)救助;負(fù)責(zé)本縣流出和外市流入的流浪乞討人員的接收和護(hù)送工作;負(fù)責(zé)全縣困境未成年人的救助保護(hù)工作;負(fù)責(zé)遭受家庭暴力的婦女庇護(hù)、保護(hù)工作。

人員編制2名,站長(zhǎng)職數(shù)1名。

(3)盤山縣社會(huì)福利院

    負(fù)責(zé)為無勞動(dòng)能力、無生活來源、無法定贍養(yǎng)人和撫養(yǎng)義務(wù)人的老人,肢殘、智障、精神病人等提供生活照料、文化娛樂、特殊教育等服務(wù)。

人員編制1名,院長(zhǎng)職數(shù)1名。

(4)盤山縣法律援助中心

負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣法律援助等事務(wù)性工作,承擔(dān)公共法律服務(wù)平臺(tái)日常管理工作。

人員編制4名,主任職數(shù)1名。

(5)盤山縣工人文化宮

負(fù)責(zé)盤山縣工人文化宮的管理和維護(hù),開展職工文化體育等普惠制活動(dòng)。

人員編制3名,主任職數(shù)1名。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣民生保障服務(wù)中心2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.盤山縣民生保障服務(wù)中心

第二部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入總計(jì)1162.14萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入1162.14萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1162.14萬元,政府性基金收入0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.95萬元,占收入總計(jì)的10%。主要是法律援助辦案費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)2.54萬元、其他民政管理事務(wù)支出46.05萬元、離休報(bào)刊及特需費(fèi)0.32萬元、單位職業(yè)年金2.04萬元、對(duì)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的修繕和辦公設(shè)備購(gòu)置69萬元等。

與上年相比,今年收入減少1211.27萬元,降低51%,主要原因:是減少2020年度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)補(bǔ)助專項(xiàng)資金。

(二)支出總計(jì)1282.09萬元,包括:

1.基本支出481.35萬元,占支出總計(jì)的38%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出441.59萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.17萬元,商品和服務(wù)支出13.59萬元。

2.項(xiàng)目支出800.74萬元,占支出總計(jì)的62%。主要包括商品和服務(wù)支出52.56萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(救濟(jì)費(fèi))支出3.62萬元,資本性支出744.56萬元等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比,今年支出減少1335.88萬元,降低51%,主要原因:一是減少2020年度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)補(bǔ)助專項(xiàng)資金;二是減少了殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的一次性困難補(bǔ)貼和農(nóng)村殘疾人化肥專項(xiàng)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金等。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1282.09萬元,其中:基本支出481.35萬元,項(xiàng)目支出800.74萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少1335.88萬元,降低51%,主要原因:一是減少2020年度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)補(bǔ)助專項(xiàng)資金;二是減少了殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的一次性困難補(bǔ)貼和農(nóng)村殘疾人化肥專項(xiàng)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金等。

與年初預(yù)算相比,2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1213.09萬元,按支出功能分類科目分,包括:公共安全支出2.54萬元,占0.2%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1149.52萬元,占94.76%;衛(wèi)生健康支出20.84萬元,占1.72%;住房保障支出40.19萬元,占3.32%;。

1.公共安全支出2.54萬元,包括:

(1)公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項(xiàng))2.54萬元,主要是案件補(bǔ)貼、印刷費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1149.51萬元,具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng)):1054.82萬元,主要是人員工資福利支出312.04萬元;商品和服務(wù)支出63.6萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(救濟(jì)費(fèi))支出3.62萬元;資本性支出675.55萬元,其中:辦公設(shè)備購(gòu)置1.7萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)671.5萬元、大型修繕2.35萬元;完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因壓縮辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):26.17萬元,主要是離退休人員離休費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休人員工資增長(zhǎng)。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):52.36萬元,主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員保險(xiǎn)費(fèi)增加。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):13.50萬元,主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2.65萬元,主要機(jī)關(guān)人員的工傷和失業(yè)保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出21.9萬元,包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):20.84萬元,主要是機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

4.住房保障支出36.75萬元,具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):40.19萬元,主要是機(jī)關(guān)人員住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出69萬元,按支出功能分類科目分,包括:其他支出。

(1)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))69萬元,主要是對(duì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)修繕及辦公設(shè)備購(gòu)置支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.29萬元,完成年初預(yù)算的46%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.29萬元。

1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,2021年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)與上年無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年無變化。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.29萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的46%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。比上年減少4.16萬元,下降36%,主要加強(qiáng)公務(wù)用車管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出等原因。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.29萬元,主要用于車輛的維修、車輛保險(xiǎn)及購(gòu)買燃油等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車保有量4輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出481.35萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)467.76萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)13.59萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,共有車輛4輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車4輛,其他用車主要是用于流浪乞討救助、殘疾人輔助器具發(fā)放、低保家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)、社會(huì)福利院、啟福園公益性公墓業(yè)務(wù)用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效情況。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

(1)績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目6個(gè),涉及資金97.34萬元,自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))10分。組織對(duì)1個(gè)單位開展1整體績(jī)效自評(píng),涉及資金97.34萬元,自評(píng)平均分9分。

(2)部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)殯葬管理、法律援助、婦女兒童權(quán)益保護(hù)、婚姻登記、流浪乞討救助及未成年人保護(hù)、啟福園公益性公墓、社會(huì)福利及家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及資金23.57萬元。通過部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題,未完成期初預(yù)算數(shù)。主要問題及原因:一是殯葬管理需要開展的文明殯葬宣傳等活動(dòng)因?yàn)橐咔榈仍?/span>未如期開展相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;二是法律援助的辦案費(fèi)補(bǔ)貼和律師值班費(fèi)部分未支付;婚姻登記宣傳活動(dòng)等未如期開展相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;因?yàn)橐咔榈仍?/span>流浪乞討救助人員減少,相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;社會(huì)福利及家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)項(xiàng)目由于疫情原因減少了培訓(xùn)及宣傳活動(dòng),相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

(1)盤山縣民生保障服務(wù)中心項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分9分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為97.34萬元,執(zhí)行數(shù)為23.57萬元,完成預(yù)算的24%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:未完成期初預(yù)算數(shù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是殯葬管理需要開展的文明殯葬宣傳等活動(dòng)因?yàn)橐咔榈仍?/span>未如期開展相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;二是法律援助的辦案費(fèi)補(bǔ)貼和律師值班費(fèi)部分未支付;婚姻登記宣傳活動(dòng)等未如期開展相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;因?yàn)橐咔榈仍?/span>流浪乞討救助人員減少,相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;社會(huì)福利及家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)項(xiàng)目由于疫情原因減少了培訓(xùn)及宣傳活動(dòng),相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少

(2)盤山縣民生保障服務(wù)中心整體項(xiàng)目自評(píng)綜述:每月按時(shí)完成,落實(shí)我縣惠民殯葬政策,引導(dǎo)群眾開展骨灰深葬,入土植樹或撒向河湖海等生態(tài)安葬,承擔(dān)殯葬相關(guān)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)信息系統(tǒng)管理工作等;為開展婦女兒童工作提供服務(wù)保障;負(fù)責(zé)全縣婚姻登記等的事務(wù)性工作;為全縣社會(huì)福利社會(huì)事務(wù)和特殊群體權(quán)益保障提供服務(wù);承擔(dān)為生活無著的流浪乞討人員提供救助、醫(yī)療救治、接送、安置工作;承擔(dān)為困境未成年人、遭受家庭暴力的婦女提供救助保護(hù)工作;負(fù)責(zé)為“三無”老人,肢殘、智障、精神病人,孤、棄、殘兒童等提供照料、醫(yī)療、康復(fù)、特殊教育等服務(wù)。
    第三部分 名詞解釋 

1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.公共安全支出(類)司法(款)公共法律服務(wù)(項(xiàng)):反映司法行政部門用于法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等公共法律服務(wù)工作的相關(guān)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出,以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù) 的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出補(bǔ)助支出。

22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng)):反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。

第四部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

遼寧省盤錦市盤山縣民生保障服務(wù)中心.xls

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