目    錄

第一部分    盤山縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣疾病預(yù)防控制中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣疾病預(yù)防控制中心2021年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分盤山縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職責(zé)

   （一）盤山縣疾病預(yù)防控制中心貫徹落實(shí)國家、省、市、縣關(guān)于縣疾病預(yù)防控制工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)縣疾病預(yù)防控制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要工作職能是：

 1. 著重狠抓傳染病防控工作，有序開展各類傳染病監(jiān)測(cè)、處置。

 2.加強(qiáng)免疫規(guī)劃工作，狠抓接種率，實(shí)現(xiàn)預(yù)防接種數(shù)字門診建設(shè)新突破，擴(kuò)大免疫規(guī)劃各類疫苗的冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)能力。

 3.加大衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作力度。

 4.加強(qiáng)非傳染病工作，強(qiáng)化地方病防控。

5.利用多媒體等多樣性宣傳模式，積極開展各種健康防病知識(shí)宣傳及健康促進(jìn)工作，全面提升全民健康素養(yǎng)水平，形成有效的群防群控的良好防控局面。

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

綜合辦公室、檢驗(yàn)檢測(cè)股、非傳染病預(yù)防控制股、傳染病預(yù)防控制股、免疫規(guī)劃股、健康教育與質(zhì)控股、健康教育與質(zhì)控股。

二、盤山縣疾病預(yù)防控制中心決算單位構(gòu)成

納入遼寧省財(cái)政廳2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：盤山縣疾病預(yù)防控制中心。

第二部分盤山縣疾病預(yù)防控制中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)704.52萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入680.88萬元，占收入總計(jì)的97%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入680.88萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.63萬元，占收入總計(jì)的3%。主要是疾病預(yù)防控制，基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生等。

與上年相比，今年收入增加623.40萬元，增長(zhǎng)88.48%，主要原因：本機(jī)構(gòu)屬于2020年9月新成立單位，上年是四個(gè)月數(shù)據(jù)，今年是全年數(shù)據(jù)。

（二）支出總計(jì)704.52萬元，包括：

1.基本支出571.74萬元，占支出總計(jì)的81.15%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出464.09萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出59.34萬元，商品和服務(wù)支出46.47萬元，資本性支出1.84萬元。

2.項(xiàng)目支出132.77萬元，占支出總計(jì)的18.85%。主要包括疾病預(yù)防控制等業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加656.34萬元，增長(zhǎng)93.16%，主要原因：本機(jī)構(gòu)屬于2020年9月新成立單位，上年是四個(gè)月數(shù)據(jù)，今年是全年數(shù)據(jù)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出704.52萬元，其中：基本支出571.75萬元，項(xiàng)目支出132.77萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加656.34萬元，增長(zhǎng)93.16%，主要原因：本機(jī)構(gòu)屬于2020年9月新成立單位，上年是四個(gè)月數(shù)據(jù)，今年是全年數(shù)據(jù)。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出704.52萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出77.19萬元，占10.95%；衛(wèi)生健康支出577.62萬元，占82%；住房保障支出49.69萬元，占7.05%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出77.19萬元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2.27萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休支出，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）59.49萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）4.79萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）7.37萬元，主要是病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）3.25萬元，主要是除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。

2.衛(wèi)生健康支出577.62萬元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（項(xiàng)）1.37萬元，主要是除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事物方面的支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）249.12萬，主要是衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生（項(xiàng)）1.81萬元，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）3.74萬元，主要是重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是一是有的項(xiàng)目還未完工，部分經(jīng)費(fèi)還未結(jié)算。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出296.29萬元，主要是除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是一是有的項(xiàng)目還未完工，部分經(jīng)費(fèi)還未結(jié)算。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）25.26萬元，主要是財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。

3.住房保障支出49.69萬元，具體包括：

（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）49.69萬元，主要是行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.45萬元，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少車輛外出。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.45萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0。完成年初預(yù)算的0。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0。完成年初預(yù)算的0。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.45萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的80%。完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少車輛外出。比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.45萬元，主要用于車輛維修維護(hù)費(fèi)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量4輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出571.74萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)523.44萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、離休費(fèi)、、撫恤金、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)48.3萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.3萬元，比上年增加38.47萬元，增長(zhǎng)79.65%，主要原因是本機(jī)構(gòu)屬于2020年9月新成立單位，上年是四個(gè)月數(shù)據(jù)，今年是全年數(shù)據(jù)。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛4輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，應(yīng)急用車主要是應(yīng)急、運(yùn)送二類苗；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

（1）績(jī)效自評(píng)情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)開出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

21.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事物方面的支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

27.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 盤山縣疾病預(yù)防控制中心2021年度決算表

    一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

《盤山縣疾病預(yù)防控制中心2021年度決算公開表》.xls