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盤山縣消防救援大隊2021年度部門決算公開說明

發(fā)布時間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):184

   

第一部分 盤山縣消防救援大隊概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

部分 盤山縣消防救援大隊2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

部分    名詞解釋

部分 盤山縣消防救援大隊2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣消防救援大隊 

一、主要職責(zé)

盤山縣消防救援大隊系2021年度新增預(yù)算單位,主要負(fù)責(zé)在轄區(qū)內(nèi)組織開展消防宣傳,對機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位遵守消防法律、法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督管理,對專職、義務(wù)消防隊進(jìn)行指導(dǎo),督促有關(guān)單位整改火災(zāi)隱患,落實消防安全措施,防止火災(zāi)的發(fā)生,減少火災(zāi)的損失,積極參加社會搶險救援,保衛(wèi)國家經(jīng)濟(jì)建設(shè),保護(hù)公共財產(chǎn)和人民生命財產(chǎn)的安全。

二、部門決算單位構(gòu)成

盤山縣消防救援大隊2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.盤山縣消防救援大隊
    第部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入總計767.15萬元,包括:

1.財政撥款收入715.07萬元,占收入總計的93.21%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入715.07萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入52.08萬元,占收入總計的6.79%。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

因我單位系2021年度新增預(yù)算單位,無上年可比數(shù)據(jù)。與上年相比,今年收入增加0萬元。

(二)支出總計767.15萬元,包括:

1.基本支出686.07萬元,占支出總計的89.43%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出0萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,商品和服務(wù)支出686.07萬元。

2.項目支出81.08萬元,占支出總計的10.57%。主要包括消防宣傳、正規(guī)劃建設(shè)、大屏幕更換、中央伙食費(fèi)補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

因我單位系2021年度新增預(yù)算單位,無上年可比數(shù)據(jù)。與上年相比,今年支出增加0萬元。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

因我單位系2021年度新增預(yù)算單位,無上年可比數(shù)據(jù)。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加(減少)0萬元,增長(降低)。

二、財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2021年度財政撥款支出715.07萬元,其中:基本支出686.07萬元,項目支出29萬元。因我單位系2021年度新增預(yù)算單位,無上年可比數(shù)據(jù)。上年相比,財政撥款支出增加(減少)0萬元。

與年初預(yù)算相比,2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的99.8%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的99.86%,項目完成年初預(yù)算的98.3%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出715.07萬元,按支出功能分類科目分,包括:災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出715.07萬元,占100%。

1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出715.07萬元,具體包括:

1)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防事務(wù)(款)行政運(yùn)行項)686.07萬元,主要是勞務(wù)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、其他商品等支出,完成年初預(yù)算的99.86%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0.93萬元未支出,已沖減本年度預(yù)算。

2)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)29.5萬元,主要是其他商品服務(wù)支出(119消防宣傳)、維修維護(hù)費(fèi)(正規(guī)化建設(shè)及勞務(wù)費(fèi))、專用設(shè)備購置(球館大屏幕),完成年初預(yù)算的98.3%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是大屏幕購置0.5萬元未支出,已沖減本年度預(yù)算

政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.12萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.12萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元。2021年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,“三公”經(jīng)費(fèi)支出0。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、00萬元;其中外事接待累計0批次0、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8.12萬元,“三公”經(jīng)費(fèi)支出100%。完成年初預(yù)算的90.22%。

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.12萬元,主要用于加油、維修維護(hù)、保險繳納,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出686.07萬元,其中:日常公用經(jīng)費(fèi)686.07萬元,主要包括辦公費(fèi)12.64萬元,咨詢費(fèi)3萬元,水費(fèi)0.24萬元、電費(fèi)10.33萬元、郵電費(fèi)6.24萬元、取暖費(fèi)22.56萬元、物業(yè)管理費(fèi)10.3萬元、維修維護(hù)費(fèi)27.28萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.23萬元、專用材料費(fèi)4.01萬元、專用燃料費(fèi)18.48萬元、勞務(wù)費(fèi)494.85萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.55萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.12萬元、其他交通費(fèi)用28.21萬元

五、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出686.07萬元。因我單位系2021年度新增預(yù)算單位,無上年度可比數(shù)據(jù)

(二)政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至202112月31日,共有車輛15輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車12,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,離退休干部用車0,其他用車1輛,其他用車已全額計提折舊;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映本單位的基本支出。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映本單位項目支出。

第四部分 2021年度部門決算表

盤山縣消防救援大隊2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 盤山縣消防救援大隊2021決算公開表.xlsx

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