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第一部分   盤山縣公安局監(jiān)管大隊概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣公安局監(jiān)管大隊2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  盤山縣公安局監(jiān)管大隊2021年度決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分  盤山縣公安局監(jiān)管大隊概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

盤山縣公安局監(jiān)管大隊隸屬于盤山縣公安局，獨立核算單位。實有人數(shù)為60人，正式干警22人，事業(yè)編制9人，輔警29人，人員編制及人員經(jīng)費在局機關(guān)。

盤山縣公安局監(jiān)管大隊主要工作為看守羈押。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：盤山縣公安局監(jiān)管大隊

第二部分  盤山縣公安局監(jiān)管大隊2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計17111692.17元，包括：

1.財政撥款收入17111692.17元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入17111692.17元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年收入減少12.83萬元，減少8%，主要原因：根據(jù)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少支出。盤山縣監(jiān)管大隊很好的完成了省廳 、縣委縣政府及局機關(guān)交辦的任務(wù)并恪守準(zhǔn)則，更好的為人民服務(wù)。

（二）支出總計17111692.17元，包括：

1.基本支出0萬元。

2.項目支出17111692.17元，占支出總計的100%。主要包括常態(tài)化24小時看守羈押等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少12.83萬元，減少8%，主要原因：根據(jù)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出171.17萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出171.17萬元。與上年相比，財政撥款支出減少12.83萬元，主要原因：厲行節(jié)約，減少支出。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的92%，其中：項目完成年初預(yù)算的92%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度財政撥款支出117.17萬元，按支出功能分類科目分，包括：其他公安支出139.42萬元，占81%，一般行政管理事務(wù)31.75萬元，占19%。

1、一般公共服務(wù)支出171.16萬元，具體包括：

（1）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）支出139.42萬元，主要是日常辦公支出、在押人員生活補助等支出，完成年初預(yù)算的93.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是認(rèn)真貫徹落實中央，省市關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少了相關(guān)支出。

(2)公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出31.75萬元，主要包括專用設(shè)備、武警大型修繕等支出，完成年初預(yù)算79.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是認(rèn)真貫徹落實中央，省市關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少了相關(guān)支出。 

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出9.4922萬元，完成年初預(yù)算的95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費要求，嚴(yán)格控制車輛使用。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出減少0.56萬元，減少0.2%，主要原因：厲行節(jié)約，減少支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，主要是沒有公務(wù)接待費原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費9.49萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的95%，決算小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，減少費用支出。比上年減少0.56萬元，下降0.02%，主要是厲行節(jié)約，減少費用支出。

公務(wù)用車購置費0萬元，本年無公車購置支出，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費9.49萬元，主要用于看守、羈押等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量4輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年度盤山縣公安局監(jiān)管大隊政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是；單位價值0萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣公安局監(jiān)管大隊未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16. 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17. 公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。