目    錄

第一部分    中國共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    中國共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    中國共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會2021年度決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 中國共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會概況

一、主要職責(zé)

中共盤山縣紀(jì)律檢查委員會 (以下簡稱縣紀(jì)委)由黨的盤山縣代表大會選舉產(chǎn)生,盤山縣監(jiān)察委員會 (以下簡稱縣監(jiān)委)由盤山縣人民代表大會產(chǎn)生?？h紀(jì)委與縣監(jiān)委合署辦公,實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱,履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項職責(zé)?？h紀(jì)委監(jiān)委的主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實上級紀(jì)委及縣委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助縣委推進全面從嚴(yán)治黨、加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

（二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進行遵守紀(jì)律的教育,作出關(guān)于維護黨紀(jì)的決定,對縣委工作部門、縣委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委),各鎮(zhèn)（街道）黨（工）委、紀(jì)（工）委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢,檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分,進行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議,受理黨員的控告和申訴,保障黨員的權(quán)利。

（三）負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實上級監(jiān)委及縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定,維護憲法法律,依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

（四）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育,對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查,對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查,對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定,對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進行問責(zé),對涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴,向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

（五）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

（六）負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究,制定或者修改本縣紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范性文件和工作制度,參與起草制定本縣相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。

（七）加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

（八）根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),會同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機構(gòu)、鎮(zhèn)（街道）紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)、縣管企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作,組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作。

（九）完成上級監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。

（十）關(guān)于實績考核工作的職責(zé)分工?？h紀(jì)委監(jiān)委、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)各自系統(tǒng)有關(guān)單位的考核。

(十一)縣委巡察辦負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督導(dǎo)、服務(wù)保障巡察工作及上級巡視、巡察辦和縣委交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 中國共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會（本級）

2. 盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心

第二部分 中國共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會2021年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計1299.88萬元，包括：

1.財政撥款收入1299.88萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1075.54萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余224.34萬元，占收入總計的17%。主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)等。

與上年相比，今年收入減少340.95萬元，降低20%，主要原因：一是人員經(jīng)費減少；二是部分項目已完成無新增項目資金較少。

（二）支出總計1299.88萬元，包括：

1.基本支出913.66萬元，占支出總計的70%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出832.13萬元，對個人和家庭的補助支出4.05萬元，商品和服務(wù)支出77.48萬元。

2.項目支出386.22萬元，占支出總計的30%。主要包括執(zhí)法辦案專項、巡察巡察專項、正風(fēng)肅紀(jì)專項、廉政文化建設(shè)與宣傳專項及廉政基地建設(shè)與維護專項等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少116.6萬元，降低8%，主要原因：一是人員經(jīng)費減少；二是部分項目已完成無新增項目資金較少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少224.34萬元，主要原因：相關(guān)項目經(jīng)費結(jié)算全部完成，無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出1299.88萬元，其中：基本支出913.66萬元，項目支出386.22萬元。與上年相比，財政撥款支出減少116.6萬元，降低8%，主要原因：一是人員經(jīng)費減少；二是部分項目已完成無新增項目資金較少。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的93%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的84%，項目完成年初預(yù)算的123%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1299.88萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1059.88萬元，占82%； 社會保障和就業(yè)支出112.03萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出39.23萬元，占3%；住房保障支出88.74萬元，占6%。

1.一般公共服務(wù)支出1059.88萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）439.52萬元，主要是工資福利及商品和服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的70%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費的減少。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）349.22萬元,主要為專項支出等相關(guān)支出，完成預(yù)算的112%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為本年度完成以前年度項目經(jīng)費結(jié)算。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）234.14萬元，完成預(yù)算的100%，主要是工資福利支出，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

（4）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）37萬元，主要為上級撥專項設(shè)備購置支出和廉政基地日常維護支出，完成預(yù)算的123%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要株因為上級撥付專項設(shè)備購置支出。

2.社會保障就業(yè)支出112.03萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）4.05萬元，主要是離退休人員取暖費支出，未列年初預(yù)算。  

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）89.79萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預(yù)算的93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）15.94萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，完成年初預(yù)算的296%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2.25萬元，完成預(yù)算的100%，主要是其他社會保障和就業(yè)支出，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

3.衛(wèi)生健康支出39.23萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）23.62萬元，主要是行政單位醫(yī)療保險繳費支出，完成年初預(yù)算的91%，決算數(shù)小年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）15.61萬元，完成預(yù)算的100%，主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

4.住房保障支出88.74萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）88.74萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的123%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出21.77萬元，完成年初預(yù)算的78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情等原因車輛使用控制。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費21.77萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費與上年無變化。

2.公務(wù)接待費0萬元。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費與上年無變化。

3.公務(wù)用車購置及運行費21.77萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情等原因車輛使用控制。比上年減少1.18萬元，下降5%，主要是執(zhí)法辦案用車管理嚴(yán)格及燃料費用的減少。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費21.77萬元，主要用于車輛維修及燃料費等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量7輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出913.66萬元，其中：人員經(jīng)費836.18萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、住房公積金；日常公用經(jīng)費77.48萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出77.48萬元，比上年增加16.33萬元，增長26%，主要原因是交費費補貼及辦公經(jīng)費增加。具體支出明細(xì)如下：辦公費20.34萬元；印刷費6.77萬元；手續(xù)費0.07萬元；郵電費0.03萬元；差旅費0.3萬元；維修（護）費0.2萬元；公務(wù)用車運行維護費8.22萬元；其他交通費41.55萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛7輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車7輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展整體績效自評工作，通過細(xì)化預(yù)算編制和加強預(yù)算執(zhí)行管理、嚴(yán)格資金管理規(guī)范、完善制度建設(shè)、各項指標(biāo)不斷提升，確保了2021年各項職責(zé)落實到位。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

19.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）：反映上述項目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 中國共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 中共遼寧省盤錦市盤山縣紀(jì)律檢查委員會（匯總）.xls