盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)工作方面的法律、方針、政策。
2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣電子政務(wù)建設(shè)、為全縣各部門提供電子政務(wù)方面的技術(shù)支持和服務(wù);做好內(nèi)網(wǎng)外網(wǎng)的安全管理建設(shè),運(yùn)行和維護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)縣政府門戶網(wǎng)站電子政務(wù)信息的采集、編審、辦理、權(quán)限分配、黨務(wù)、政務(wù)公開信息的網(wǎng)上宣傳與發(fā)布。
4.負(fù)責(zé)食堂管理、會(huì)議服務(wù)、公務(wù)接待、對物業(yè)公司監(jiān)督管理考核工作,同時(shí)做好對縣直、(鎮(zhèn))街物業(yè)公司的指導(dǎo)工作。
5.負(fù)責(zé)辦公樓內(nèi)各種設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)、工程維修及改造、消防、安全等工作。
6.負(fù)責(zé)全縣公務(wù)用車管理和服務(wù)保障工作。
7.負(fù)責(zé)全縣公共節(jié)能辦公用房推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、統(tǒng)籌調(diào)配管理工作。
8.負(fù)責(zé)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
2.機(jī)構(gòu)情況。
根據(jù)單位主要職責(zé),機(jī)構(gòu)設(shè)置如下:綜合辦公室、管理一股、管理二股、公共節(jié)能辦公室、網(wǎng)絡(luò)管理中心、車輛服務(wù)中心。
3.人員情況。
2020年末共有編制61個(gè),比去年增加事業(yè)編制0個(gè)。年末實(shí)有人數(shù)51人,其中事業(yè)編制51人,比去年增加事業(yè)編人員2人。變化原因是因?yàn)楣ぷ餍枰藛T調(diào)出。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
加強(qiáng)公務(wù)用車平臺(tái)建設(shè),嚴(yán)格執(zhí)行用車審批制度。會(huì)議服務(wù)“硬軟”兼顧全面升級(jí),從優(yōu)從簡做好食堂工作。增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),做好后勤保障工作。狠抓公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,完成節(jié)能目標(biāo)考核。持續(xù)開展黨支部規(guī)范化建設(shè),落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。全力做好疫情防控工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位為盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)3077.14萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入3077.14萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3077.14萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比,今年收入減少382.59萬元,減少11.06%,主要原因:單位人員調(diào)轉(zhuǎn)和預(yù)算項(xiàng)目及車輛服務(wù)配套費(fèi)用調(diào)整導(dǎo)致。
(二)支出總計(jì)3077.14萬元,包括:
1.基本支出864.60萬元,占支出總計(jì)的28.10%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出444.69萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.62萬元,商品和服務(wù)支出418.30萬元。
2.項(xiàng)目支出2212.54萬元,占支出總計(jì)的71.90%。主要包括各個(gè)配套服務(wù)辦公樓的物業(yè)管理費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比,今年支出減少343.77萬元,減少13.44%,主要原因:物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)進(jìn)行調(diào)整,車輛配套服務(wù)費(fèi)用降低等原因。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
主要是一體化改革后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出3266.68萬元,其中:基本支出864.60萬元,項(xiàng)目支出2402.08萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少172.79萬元,減少5.02%,主要原因:物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)進(jìn)行調(diào)整,車輛配套服務(wù)費(fèi)用降低等原因。與年初預(yù)算相比,2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的86.50%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的74%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3077.14萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出2945.62萬元,占95.73%;社會(huì)保障和就業(yè)支出69.02萬元,占2.24%;衛(wèi)生健康支出21.88萬元,占0.71%;住房保障支出40.63萬元,占1.32%;。
四、一般公共服務(wù)支出2945.62萬元,具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))733.08萬元主要是;主要是工資福利等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
(2)一般行政管理事務(wù)(類)政府辦公廳(室)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))2212.54萬元,主要是物業(yè)管理費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)等業(yè)務(wù)支出等支出,完成年初預(yù)算的68.15%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是服務(wù)配套樓增加物業(yè)費(fèi)費(fèi)用下降以及公務(wù)用車車輛減少等。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出69.02萬元,具體包括:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))0.95萬元;主要是事業(yè)單位退休費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的100%。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))49.37萬元;主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。完成年初預(yù)算的100%。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))15.92萬元;主要是事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的100%。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2.78萬元。主要是事業(yè)單位職工失業(yè)、工傷保險(xiǎn)支出。完成年初預(yù)算的100%。
3.衛(wèi)生健康支出21.88萬元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))21.88萬元。主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。完成年初預(yù)算的100%。
3.住房保障支出40.63萬元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))40.63萬元。主要是事業(yè)單位職工住房公積金支出。完成年初預(yù)算的100%。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出142.82萬元,完成年初預(yù)算的99.32%。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國(境)預(yù)算,也無出國(境)支出。2021年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2021年因公出國(境)費(fèi)比上年減少0萬元,主要是無出國(境)預(yù)算,也無出國(境)支出原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)52.75萬元。占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的36.93%。完成年初預(yù)算的99.91%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公共接待人數(shù)有所減少。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)90.07萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的63.07%。完成年初預(yù)算的98.98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)車隊(duì)車輛費(fèi)用有所下調(diào)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出864.60萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)446.31萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、退休費(fèi)、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)418.30萬元,主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、取暖費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
(二)政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,共有車輛35輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車35輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心未組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)支出(類) 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.一般公共服務(wù)支出(類) 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng)):反映事業(yè)單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):
反映上述以外用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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