盤山縣工業(yè)和信息化局2021年度部門決算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤山縣工業(yè)和信息化局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣工業(yè)和信息化局2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣工業(yè)和信息化局2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣工業(yè)和信息化局概況
一、主要職責(zé)
(一)組織貫徹國(guó)家新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,協(xié)調(diào)
解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的有關(guān)問題;擬定工業(yè)、信息化和中小企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和
優(yōu)化升級(jí),推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。
(二)制定并組織實(shí)施全縣工業(yè)、通信業(yè)和中小企業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出促進(jìn)工業(yè)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議;貫徹落實(shí)行業(yè)技術(shù)規(guī)范、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)工業(yè)行業(yè)管理、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)質(zhì)量管理工作。
(三)負(fù)責(zé)研究全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略,銜接全縣工業(yè)濟(jì)濟(jì)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃;監(jiān)測(cè)、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),提出調(diào)節(jié)措施及建議。負(fù)責(zé)日常工業(yè)經(jīng)濟(jì)的調(diào)控、發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);協(xié)調(diào)解決工業(yè)行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出意見和建議。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。
(四)負(fù)責(zé)提出全縣工業(yè)、信息化和中小企業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資)。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資管理工作,提出工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資有關(guān)政策并組織實(shí)施。
(五)推進(jìn)全縣信息化工作,貫徹國(guó)家相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題;指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享。
(六)擬定并組織實(shí)施工業(yè)和信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
(七)負(fù)責(zé)全縣工業(yè)企業(yè)的宏觀指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào),擬訂并組織實(shí)施發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施,監(jiān)測(cè)分析發(fā)展動(dòng)態(tài),推進(jìn)體制改革和管理創(chuàng)新,促進(jìn)和健全中小企業(yè)服務(wù)體系。
(八)依法行使全縣電力行政管理職責(zé),協(xié)調(diào)電力運(yùn)營(yíng)中的有關(guān)問題,平衡電力資源,培育和監(jiān)督電力市場(chǎng)。
(九)負(fù)責(zé)民爆器材的行業(yè)管理和應(yīng)急相關(guān)工作。
(十)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)科技發(fā)展的方針與政策;擬定科技發(fā)展規(guī)劃、政策;起草地方性法規(guī)和其他政策措施,并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新體系建設(shè),提高科技創(chuàng)新能力。
(十一)編制重點(diǎn)科技攻關(guān)的發(fā)展規(guī)劃;編制科學(xué)技術(shù)
發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃與年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)年度科技計(jì)劃的制定與組織實(shí)施。
(十二)負(fù)責(zé)科技進(jìn)步工作的管理和協(xié)調(diào);貫徹科技體制改革的政策、措施和總體規(guī)劃并組織實(shí)施,優(yōu)化科研機(jī)構(gòu)布局,指導(dǎo)科技體制改革工作。
(十三)投出科技入才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策建議,承擔(dān)相關(guān)科技入才計(jì)劃的實(shí)施工作。負(fù)責(zé)院士聯(lián)系和服務(wù)工作。
(十四)研究多渠道增加科技投入,優(yōu)化科技資源配置的措施。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略,重大政策措施以及重大科技創(chuàng)新任務(wù)。負(fù)責(zé)科技專項(xiàng)費(fèi)用等專項(xiàng)資金的合理配置。
(十五)會(huì)同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃,加強(qiáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用技術(shù)開發(fā)與推廣工作;指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化;管理高新技術(shù)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)工作;指導(dǎo)高新技術(shù)研究與科技攻關(guān)計(jì)劃的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)推薦、評(píng)審和認(rèn)定工作。
(十六)會(huì)同有關(guān)部門擬定重大創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃,負(fù)責(zé)科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)和科技資源共享建設(shè)。負(fù)責(zé)以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)工作。
(十七)研究擬訂科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展政策,制定農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)、成果推廣計(jì)劃并組織實(shí)施,促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,負(fù)責(zé)送科技下鄉(xiāng)與科技扶貧工作。
(十八)擬定引進(jìn)國(guó)外智力和出國(guó)(境)培訓(xùn)工作計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外國(guó)專家來(lái)盤山的相關(guān)管理服務(wù)工作。
(十九)承擔(dān)國(guó)防科工委的相關(guān)職能工作。
(二十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二十一)職能轉(zhuǎn)變。
1.組織實(shí)施工業(yè)八大產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,推近工業(yè)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。
2.貫徹《中國(guó)制造2025》,協(xié)調(diào)推進(jìn)《中國(guó)制造2025)遼寧行動(dòng)綱要》的實(shí)施工作,推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
3.加快推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展,推動(dòng)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,培育壯大新動(dòng)能。
4.圍繞貫徹實(shí)施科教興國(guó)戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)路,加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項(xiàng),加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠(chéng)信建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)一二三次產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科技支撐,做深做細(xì)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域科技創(chuàng)新工作,推動(dòng)科技創(chuàng)新的重心轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)建設(shè)。推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和先進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移,充分調(diào)動(dòng)各類創(chuàng)新主體的積極性和創(chuàng)造性,激發(fā)廣大科技人員投身創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的動(dòng)力。
(二十二)有關(guān)職責(zé)分工。
1.縣工業(yè)和信息化局與縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。
(1)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理職責(zé)分工。需報(bào)工業(yè)和信息化上級(jí)部門審批、核準(zhǔn)的工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)項(xiàng)目,由縣工業(yè)和信息化局負(fù)責(zé)申報(bào)和管理。需報(bào)上級(jí)部門審批、核準(zhǔn)的工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,由縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)申報(bào)和管理。
(2)企業(yè)技術(shù)中心管理職責(zé)分工。縣工業(yè)和信息化局會(huì)
同縣發(fā)展和改革局、縣財(cái)政局、縣稅務(wù)局等有關(guān)部門負(fù)責(zé)縣
級(jí)企業(yè)技術(shù)中心的認(rèn)定工作,縣發(fā)展和改革局會(huì)同縣工業(yè)和
信息化局等有關(guān)部門負(fù)責(zé)上報(bào)上級(jí)企業(yè)技術(shù)中心相關(guān)工作。
2.縣工業(yè)和信息化局與縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室的有關(guān)職責(zé)分工??h委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)推進(jìn)全縣信息化工作,協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題??h工業(yè)和信息化局負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃、政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和重大工程,協(xié)調(diào)通信運(yùn)營(yíng)業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享等。
根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:辦公室、科技股、工業(yè)運(yùn)行股(投資運(yùn)行)、軍民融合辦公室、安全管理辦公室、民營(yíng)中小企業(yè)股。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣工業(yè)和信息化局2021年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括:
1.盤山縣工業(yè)和信息化局。
第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)收入總計(jì)530.72萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入524.88萬(wàn)元,占收入總計(jì)的98.9%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入524.88萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.84萬(wàn)元,占收入總計(jì)的1.1%。主要是上年經(jīng)費(fèi)等。
與上年相比,今年收入增加94.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)21.7%,主要原因是項(xiàng)目支出增加。
(二)支出總計(jì)530.72萬(wàn)元,包括:
1.基本支出308.41萬(wàn)元,占支出總計(jì)的58%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出199.15萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出85.95萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出23.31萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出222.31萬(wàn)元,占支出總計(jì)的42%。主要包括中小企業(yè)專項(xiàng)發(fā)展資金等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比,今年支出增加100.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.32%,主要原因是項(xiàng)目支出增加。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.84萬(wàn)元。
主要是未支付的項(xiàng)目款等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少13.47萬(wàn)元,降低69.75%,主要原因及時(shí)支付各類款項(xiàng),減少結(jié)轉(zhuǎn)。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出530.72萬(wàn)元,其中:基本支出308.41萬(wàn)元,項(xiàng)目支出222.31萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加100.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.32%,主要原因是項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比,2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的169.6%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的104.22%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的1207.7%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出530.72萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出188.74萬(wàn)元,占35.56%;社會(huì)保障和就業(yè)支出108.91萬(wàn)元,占20.52%;衛(wèi)生健康支出9.68萬(wàn)元,占1.82%;資源勘探工業(yè)信息等支出201.50萬(wàn)元,占37.96%;住房保障支出21.88萬(wàn)元,占4.12%。
1.一般公共服務(wù)支出188.74萬(wàn)元,具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):10.81萬(wàn)元,主要是主要是60下放人員生活補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的113.55%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是生活補(bǔ)助上調(diào)。
(2)一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):167.93萬(wàn)元,主要是工資和福利支出、商品和服務(wù)等支出,完成年初預(yù)算的92.03%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是縮減開支。
(3)一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):5萬(wàn)元,主要是辦公經(jīng)費(fèi)等支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工作業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。
(4)一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項(xiàng)):5萬(wàn)元,主要是科學(xué)事業(yè)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出108.91萬(wàn)元,具體包括:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))41萬(wàn)元,主要是離退休人員工資、補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的127.36%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休人員工資調(diào)整。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))22.96萬(wàn)元,主要是人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的104.50%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整,繳費(fèi)額增加。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))44.95萬(wàn)元,主要是撫恤金、喪葬補(bǔ)助等支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此筆資金為預(yù)算外支出。
3.衛(wèi)生健康支出9.68萬(wàn)元,包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))9.68萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的100.72%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整,繳費(fèi)額增加。
4.資源勘探工業(yè)信息等支出201.50萬(wàn)元,包括:
(1)資源勘探工業(yè)信息等支出(類)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項(xiàng))201.50萬(wàn)元,主要是中小企業(yè)專項(xiàng)發(fā)展資金支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此筆款項(xiàng)為預(yù)算外支出。
5.住房保障支出21.88萬(wàn)元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))21.88萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)人員住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的132.76%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員績(jī)效工資增加,住房公積金基數(shù)調(diào)整。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2021年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上年減少(增加)0萬(wàn)元。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出530.72萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)285.10萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)23.31萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.31萬(wàn)元,比上年增加1.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.47%,主要原因是開展業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,共有車輛0輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。
17.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
18.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
19. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
21. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
22. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24. 資源勘探工業(yè)信息等支出(類)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于資源勘探工業(yè)信息等方面的支出。
25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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