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第一部分    盤山縣自然資源局概況

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣自然資源局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣自然資源局2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣自然資源局概況

一、主要職責及機構設置

1．主要職能。

（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水、海洋等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬定相關管理政策并貫徹實施。

（二）負責自然資源調查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行自然資源調查監(jiān)測評價的指標體系和統(tǒng)計標準，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調查監(jiān)測評價制度；實施自然資源基礎調查、專項調查和監(jiān)測。

（三）負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作。

（四）負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

（五）負責自然資源的合理開發(fā)利用。

（六）負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。

（七）負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。

（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。

（九）負責管理地質勘查行業(yè)和地質工作。

（十）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制并實施地質災害防治規(guī)劃和防護標準。

（十一）負責礦產(chǎn)資源管理工作。

（十二）負責組織實施海洋戰(zhàn)略規(guī)劃和指導海洋經(jīng)濟發(fā)展。

（十三）負責海洋開發(fā)利用和保護的監(jiān)督管理工作。

（十四）負責測繪地理信息管理工作。

（十五）推動自然資源領域科技發(fā)展。

（十六）開展自然資源國際合作。

（十七）負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理等相關工作。

（十八）研究制定并組織實施油地共同發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟的中長期規(guī)劃和年度計劃及相關政策。

（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2．機構情況。

根據(jù)本部門主要職責，機構設置如下：綜合辦公室；政策法規(guī)股；自然資源和不動產(chǎn)登記管理股；國土空間規(guī)劃股；礦產(chǎn)和海洋管理股；耕地保護監(jiān)督和征轉用地管理股；林業(yè)和草原管理股。

3．人員情況。

盤山縣自然資源局行政編制26名。設局長1名；副局長3名，其中1名兼任盤山縣海洋局局長。

二、部門決算單位構成

納入盤山縣自然資源局2021年部門決算編制范圍的一級預算單位包括：

1.盤山縣自然資源局。

第二部分 盤山縣自然資源局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計13560.08萬元，包括：

1.財政撥款收入8684.57萬元，占收入總計的64%。其中：一般公共預算財政撥款收入1078.21萬元，政府性基金收入7606.36萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結余0萬元。

8.上年結轉和結余4875.51萬元，占收入總計的36%。主要是上年結余的其他自然資源事務支出等。

與上年相比，今年收入增加858.96萬元，增加6.8%，主要原因：政府性基金收入增加等。

（二）支出總計13560.08萬元，包括：

1.基本支出297萬元，占支出總計的2.2%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出217.78萬元，對個人和家庭的補助支出50.55萬元商品和服務支出28.67萬元。

2.項目支出13263.08萬元，占支出總計的97.8%。主要包括補償支出、項目經(jīng)費、土地出讓等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加7425.98萬元，增長121%，主要原因：支出補償費用、新增費、開墾費等。

（三）年末結轉和結余0萬元。

主要是財政收回結轉結余資金。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出13560.08萬元，其中：基本支出297萬元，項目支出13263.08元。與上年相比，財政撥款支出增加7425.98萬元，增長121%，主要原因：土地出讓業(yè)務支出和支付補償費、新增費、開墾費。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出4791.21萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出75.71萬元，占1.58%；衛(wèi)生和健康支出11.17萬元，占0.23%；住房保障支出24.64萬元，占0.5%。

1.社會保障和就業(yè)支出75.71萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口的行政單位離退休（項）28.89萬元，主要是離退休工資支出。完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是離休人員調工資。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）25.14萬元，主要是行政單位基本養(yǎng)老保險支出。完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是我單位改革人員補繳保險等。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）0.01萬元，主要用于行政單位職業(yè)年金繳費支出。完成年初預算100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是我單位改革人員補繳職業(yè)年金等。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）0.72萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

2.衛(wèi)生健康支出11.17萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）11.17萬元。主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是我單位補繳保險，保險調基數(shù)。

3.農(nóng)林水支出32.95萬元，具體包括:

（1）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）11.5萬元，主要用于森林補償?shù)戎С?，完成年初預算0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是上級專項無預算，上級專項返還資金。

4. 自然資源海洋氣候等支出4646.74萬元，具體包括：

（1）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）185.49萬元。主要用于行政編制人員工資等。完成預算100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是調整工資。

（2）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務支出（項）186.71萬元。主要用于項目經(jīng)費等支出，完成預算100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是項目增多，追加預算。

（3）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）海域與海島管理（項）648.66萬元。主要用于海邊建設，此項為上級專項，無預算。

（4）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）3625.88萬元，主要用于支付工程款資金，完成預算100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是以前年度結轉的專項資金。

5.住房保障支出24.64萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）24.64萬元。主要是行政單位職工住房公積金支出。完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是補繳公積金。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出8768.87萬元,按支出功能分類科目分，包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務支出（項）8768.87萬元。主要用于征地費用。完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是征地面積增多。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0萬元。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無因公出國等原因。

2.公務接待費0萬元。決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務接待費。2021年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內公務接待等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無中外事接待等。2021年公務接待費比上年減少0萬元，主要是無公務接待費等原因。

3. 公務用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的主要原因是無公務用車購置及運行費。比上年減少0萬元，主要是無公務用車購置及運行費原因。

其中：公務用車購置費0萬元，主要用于無公務用車購置費等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是無公務用車運行維護費等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出297萬元，其中：人員經(jīng)費268.33萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金的支出；日常公用經(jīng)費28.67萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、其他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關運行經(jīng)費支出28.67萬元，比上年增加2.98萬元，增加11.6%，主要原因，新考入公務員，人員增加。具體明細如下：辦公費2.66萬元，手續(xù)費0.53萬元，取暖費4.8萬元，差旅費4萬元，其他交通費用16.41萬元。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額40.25萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出40.25萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛5輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車5輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是為了方便完成雙擁及優(yōu)撫工作配置車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助以及烈士褒揚金。。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

21.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）：反映用于公益林保護和管理等方面的支出。

22. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

23. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

24. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）海域與海島管理（項）：反映用于海域與海島管理方面的支出。

25.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）：反映上述項目以外其他用于自然資源事務方面的支出。

26.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。