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盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):128

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第一部分    盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

第一部分 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)提出縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議,受盤山住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托,行使相關(guān)監(jiān)管及處罰權(quán)。

(二)負(fù)責(zé)承擔(dān)城市建設(shè)養(yǎng)護(hù)和環(huán)衛(wèi)職責(zé)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)服務(wù)縣城基礎(chǔ)設(shè)施工程的建設(shè)、維護(hù)和管理工作;負(fù)責(zé)縣城環(huán)境衛(wèi)生指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

(三)負(fù)責(zé)全縣建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)的監(jiān)管。依法查處危害建設(shè)安全、質(zhì)量生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的違法行為。

(四)負(fù)責(zé)城市供水、節(jié)水、供熱、燃?xì)庑袠I(yè)等公用事業(yè)的規(guī)范指導(dǎo)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)公用事業(yè)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)服務(wù)監(jiān)管工作。

(五)負(fù)責(zé)對(duì)全縣物業(yè)企業(yè)日常工作進(jìn)行指導(dǎo)管理;負(fù)責(zé)房地產(chǎn)相關(guān)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)保障性住房及農(nóng)村危房服務(wù)管理工作。

(六)承擔(dān)全縣建設(shè)市場監(jiān)察職責(zé)。依法查處全縣建設(shè)市場各方主體生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的違法、違紀(jì)、違章行為。

(七)承辦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項(xiàng)。

根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:

盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心部門內(nèi)設(shè)7個(gè)科室,分別是綜合辦公室、工程檔案股、市政環(huán)衛(wèi)股、公共事業(yè)股、物業(yè)房產(chǎn)股、質(zhì)量安全監(jiān)察中隊(duì)、建設(shè)市場監(jiān)察中隊(duì)。

 

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。 

第二部分 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)9235.49萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入9235.49萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7774.75萬元,政府性基金收入1460.75萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比,今年收入增加2194.39萬元,增長24%,主要原因:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。

(二)支出總計(jì)9330.73萬元,包括:

1.基本支出1150.74萬元,占支出總計(jì)的13%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1081.93萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.19萬元,商品和服務(wù)支出63.62萬元,資本性支出0萬元。

2.項(xiàng)目支出8179.99萬元,占支出總計(jì)的87%。主要包括其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出67.69萬元,其他社區(qū)城鄉(xiāng)公共設(shè)施支出6597.16,征地和拆遷補(bǔ)償支出1460.75萬元 其他支出54.39萬元等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比,今年支出增加4646.63萬元,增長49%,主要原因:業(yè)務(wù)增長,增加了其他城鄉(xiāng)公共設(shè)施支出和政府性基金支出。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少95.24萬元,減少95%,主要原因:都已支付,年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出9330.73萬元,其中:基本支出1150.74萬元,項(xiàng)目支出8179.99萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加4646.63萬元,增長49%,主要原因:業(yè)務(wù)增長,增加了其他城鄉(xiāng)公共設(shè)施支出和政府性基金支出。與年初預(yù)算相比,2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7869.99萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出134.78萬元,占2%;衛(wèi)生健康支出51.06萬元,占1%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出7529.21萬元,占94%;住房保障支出100.53萬元,占2%;其他支出54.39萬元,占1%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出134.78萬元,具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2.91萬元,主要是遺屬補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的100%。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))120.48萬元,主要是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的100%。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))4.85萬元,主要是退休人員職業(yè)年金支出,完成年初預(yù)算的100%。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))6.54萬元,主要是職工工傷和失業(yè)保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算100%。

2.衛(wèi)生健康支出51.06萬元,具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))51.06萬元,主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的100%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出7529.21萬元,具體包括:

(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))932.05萬元,主要是辦公經(jīng)費(fèi)、防汛等業(yè)務(wù)支出,完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是契稅等支出以實(shí)際發(fā)生金額為準(zhǔn)。

(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))6597.16萬元,主要是電費(fèi)、工程款等業(yè)務(wù)支出,完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出100.53萬元,具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))100.53萬元,主要是職工公積金支出,完成年初預(yù)算的100%。

5.其他支出54.39萬元,具體包括:

(1)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))54.39萬元,主要是綠地工程款,未做年初預(yù)算。

(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1460.75萬元,按支出功能分類科目分,包括:城鄉(xiāng)社區(qū)支出1460.75萬。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng))1460.75萬元,主要是拆遷補(bǔ)償支出。

(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出34.48萬元,完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約資源,減少支出。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.48萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2021年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次0、0萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)34.48萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約資源,減少支出。比上年減少9.08萬元,減少25%,主要是壓縮費(fèi)用,節(jié)約資源,減少支出。

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.48萬元,主要用于公務(wù)車維修、燃油、保險(xiǎn)等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車保有量20輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1150.74萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1087.13萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助;日常公用經(jīng)費(fèi)63.62萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.62萬元,比上年增加29.2萬元,增長45%,主要原因是增加了職工取暖費(fèi)。具體支出明細(xì):辦公費(fèi)13.52萬元、印刷費(fèi)1.15萬元、咨詢費(fèi)0.5萬元、手續(xù)費(fèi)0.09萬元、水費(fèi)0.71萬元、、郵電費(fèi)1.71萬元、取暖費(fèi)21.63萬元、差旅費(fèi)0.19萬元、維修(護(hù))費(fèi)9.01萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.2萬元、其他商品和服務(wù)支出2.91萬元。

(二)政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,共有車輛20輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車12,特種專業(yè)技術(shù)用車8輛,離退休干部用車0,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺(tái),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我中心未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。 

部分    盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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