目    錄

第一部分 盤(pán)山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 盤(pán)山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤(pán)山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心2021年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 盤(pán)山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

1、主要職責(zé)

（一）牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（經(jīng)濟(jì)區(qū)）對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。

（二）組織制定縣主要污染物排放總量控制制度，承擔(dān)排污許可相關(guān)工作，提出實(shí)施總量控制的污染物和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查縣區(qū)（經(jīng)濟(jì)區(qū)）污染物減排任務(wù)完成情況；負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作，組織開(kāi)展排污權(quán)交易工作，實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

（三）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受縣政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃提出環(huán)境保護(hù)意見(jiàn)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件和縣政府規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見(jiàn)（法規(guī)）；建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批工作。

（四）負(fù)責(zé)縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織實(shí)施污水處理監(jiān)管；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

（五）承擔(dān)縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入盤(pán)山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心2021年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.盤(pán)山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心

第二部分  盤(pán)山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心2021年度部門(mén)情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)99.14萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入99.14萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入99.14萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元，。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入減少361.84萬(wàn)元，降低78%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革垂直管理，人員上劃市里。

（二）支出總計(jì)99.14萬(wàn)元，包括：

1.基本支出99.14萬(wàn)元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出97.75萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.39萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出減少357.46萬(wàn)元，降低78%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革垂直管理，所有人員上劃市里，項(xiàng)目隨之減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出99.14萬(wàn)元，其中：基本支出99.14萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出357.46萬(wàn)元，降低78%主要原因機(jī)構(gòu)改革垂直管理，人員上劃市里。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的66%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的66%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出99.14萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出91.17萬(wàn)元,占比91.96%；節(jié)能環(huán)保支出7.39萬(wàn)元，占比7.46%；衛(wèi)生健康支出0.44萬(wàn)元，占比0.44%；住房保障支出0.14萬(wàn)元，占比0.14%。

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出91.17萬(wàn)元,具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）88.8萬(wàn)元，主要是劃轉(zhuǎn)人員職業(yè)年金，完成預(yù)算59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)閯澽D(zhuǎn)人員有變動(dòng)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）1.39萬(wàn)元，主要為退休人員取暖費(fèi)。未納入預(yù)算，主原因在于機(jī)構(gòu)改革過(guò)程中，部分收尾資金未在本單位納入預(yù)算。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）0.93萬(wàn)元,主要為未劃轉(zhuǎn)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。未納入預(yù)算，主原因在于機(jī)構(gòu)改革過(guò)程中，部分收尾資金未在本單位納入預(yù)算。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）0.05萬(wàn)元,主要為未劃轉(zhuǎn)人員工傷和失業(yè)保險(xiǎn)。未納入預(yù)算，主原因在于機(jī)構(gòu)改革過(guò)程中，部分收尾資金未在本單位納入預(yù)算。

  2.衛(wèi)生健康支出0.44萬(wàn)元，具體包括：

(1)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）0.44萬(wàn)元,主要為未劃轉(zhuǎn)人員醫(yī)療保險(xiǎn)。未納入預(yù)算，主原因在于機(jī)構(gòu)改革過(guò)程中，部分收尾資金未在本單位納入預(yù)算。

3.節(jié)能環(huán)保支出7.39萬(wàn)元，具體包括：

(1)節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）7.39萬(wàn)元。主要未及時(shí)劃轉(zhuǎn)人員工資。未納入預(yù)算。

4.住房保障支出0.14萬(wàn)元，具體包括：

(1)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）0.14萬(wàn)元,主要為未劃轉(zhuǎn)人員住房公積金。未納入預(yù)算，主要原因機(jī)構(gòu)改革過(guò)程中，部分收尾資金未在本單位納入預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無(wú)出國(guó)（境）預(yù)算，也無(wú)出國(guó)（境）支出。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，主要是無(wú)出國(guó)（境）預(yù)算，也無(wú)出國(guó)（境）支出原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，主要是沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)原因。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位沒(méi)有公務(wù)用車。比上年減少0萬(wàn)元，主要是本單位沒(méi)有公務(wù)用車等原因。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，本年無(wú)公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出99.14萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)99.14萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、職業(yè)年金繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、住房公積金。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第三部分 名詞解釋 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。