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盤山縣陳家學(xué)校2021年度決算公開說明

發(fā)布時間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):119

   

 

第一部分    盤山縣陳家學(xué)校概況

一、 主要職責(zé)

二、 決算單位構(gòu)成

部分    盤山縣陳家學(xué)校2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

部分    名詞解釋

部分    盤山縣陳家學(xué)校2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表


第一部分 盤山縣陳家學(xué)校概況 

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家稅政方針政策,擬定省財(cái)稅規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施,分析預(yù)測經(jīng)濟(jì)形勢,參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財(cái)力的建議,擬定和執(zhí)行省與市、縣及企業(yè)的分配政策,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

(二)起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理的地方性法規(guī)和省政府規(guī)章草案。

(三)貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針、政策、法規(guī),執(zhí)行上級教育行政部門的相關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持依法治校。

(四)負(fù)責(zé)學(xué)校黨的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè),培育和踐行社會主義核心價值觀,把握學(xué)校發(fā)展方向,維護(hù)各方的合法權(quán)益。

(五)制定學(xué)校長期發(fā)展規(guī)劃和近期工作計(jì)劃,健全各項(xiàng)規(guī)章制度,規(guī)范為學(xué)行為。

(六)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),依法對教職工進(jìn)行聘任、培訓(xùn)、考核、評比,提高教師隊(duì)伍的整體水平。

(七)按照國家規(guī)定,開齊開足課程,全面實(shí)施素質(zhì)教育,全面負(fù)責(zé)學(xué)生的考核與評價,促進(jìn)辦學(xué)質(zhì)量的提高。

(八)組織開展教育科研和教學(xué)改革工作,實(shí)現(xiàn)科研興教,科研興校。

(九)管理學(xué)生學(xué)籍,建立師生個人檔案,存儲有效信息資源。

(十)依法使用辦學(xué)經(jīng)費(fèi),不斷改善辦學(xué)條件,營造健康向上的校園文化。

(十一)負(fù)責(zé)校園的安全管理,建立健全安全制度和應(yīng)急機(jī)制,創(chuàng)建平安和諧的校園環(huán)境。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.盤山縣陳家學(xué)校


部分 盤山縣陳家學(xué)校2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入總計(jì)1661.93萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入1522.76萬元,占收入總計(jì)的91.63%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1522.76萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余139.17萬元,占收入總計(jì)的8.37%。主要是人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)等。

與上年相比,今年收入減少304.18萬元,降低15.47%,主要原因:人員費(fèi)用減少。

(二)支出總計(jì)1661.93萬元,包括:

1.基本支出1661.93萬元,占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1531.20萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出92.33萬元,商品和服務(wù)支出38.41萬元。

2.項(xiàng)目支出0萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比,今年支出減少157.16萬元,降低8.64%,主要原因是2020年發(fā)放以前年度績效工資。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少147.02萬元,減少100%,主要原因是啟用財(cái)政一體化后無結(jié)轉(zhuǎn)。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1661.93萬元,其中:基本支出1661.93萬元,項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少157.16萬元,降低8.64%,主要原因是2020年發(fā)放以前年度績效工資。與年初預(yù)算相比,2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的102.69%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的102.69%,項(xiàng)目年初未列預(yù)算。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1661.93萬元,按支出功能分類科目分,包括:教育支出1191.24萬元,占71.68%;社會保障和就業(yè)支出275.49萬元,占16.58%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出68.80萬元,占4.14%;住房保障支出126.41萬元,占7.61%。

1. 教育支出1191.24萬元,具體包括:

1)教育支出類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))620.87萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100.30%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

2)教育支出類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))570.37萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的101.38%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.社會保障和就業(yè)支出275.49萬元,具體包括:

1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))59.79萬元,主要是退休人員取暖費(fèi)和遺屬補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的162.78%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))159.31萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的96.61%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動。

3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))14.89萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出等支出,完成年初預(yù)算的49.63%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動。

4)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))32.53萬元,主要是死亡撫恤等支出,年初未列預(yù)算。

5)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出項(xiàng))8.97萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工傷失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的96.76%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動。

3.衛(wèi)生健康支出68.80萬元,包括:

1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))68.80萬元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的95.37%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動。

4.住房保障支出126.41萬元,具體包括:

1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))126.41萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的102.22%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有“三公”經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國(境)預(yù)算,也無出國(境)支出。2021年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。2021年因公出國(境)費(fèi)比上年減少0萬元,主要是無出國(境)預(yù)算,也無出國(境)支出原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費(fèi)。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元,主要是沒有公務(wù)接待費(fèi)原因。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。比上年減少0萬元,主要是本單位沒有公務(wù)用車等原因。

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,本年無公務(wù)用車購置費(fèi)支出,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,本年無公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1661.93萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1623.52萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助;日常公用經(jīng)費(fèi)38.41萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021盤山縣陳家學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(二)政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

 

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至202112月31日,共有車輛0輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤山縣陳家學(xué)校未組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指單位從級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16. 教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學(xué)資助,如各類捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

17. 教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助,如各類捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

18.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休費(fèi)支出。

19.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

21.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

22.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施工傷失業(yè)保險(xiǎn)制度由單位繳納的工傷失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。

23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。


第四部分 盤山縣陳家學(xué)校2021年度決算表

 

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

《盤山縣陳家學(xué)校2021年度決算公開表》.xls

 

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