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盤山縣高升街道辦事處2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣高升街道辦事處概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣高升街道辦事處2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣高升街道辦事處2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣高升街道辦事處概況
一、主要職責
貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、決議，根據(jù)法律法規(guī)和縣級黨委、政府授權(quán)，圍繞黨的建設(shè)、社會治理、公共服務(wù)、城市管理等全面履行職能，緊扣城市基層治理，聚焦基層黨建等重點工作以及就業(yè)和社會保障、醫(yī)療保障、不動產(chǎn)登記、社會救助、戶籍管理、危（舊）房改造、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌等群眾關(guān)心關(guān)注的民生工作，切實把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建、抓治理、抓服務(wù)和營造良好發(fā)展環(huán)境上來，厘清街道辦事處與居（村）民委員會、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的權(quán)責邊界。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣高升街道辦事處2022年部門決算編制范圍的一級決算單位：盤山縣高升街道辦事處。
第二部分 盤山縣高升街道辦事處2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計10293.28萬元，包括：
1.財政撥款收入7251.56萬元，占收入總計的70.45%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7145.52萬元，政府性基金收入105.92萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.13萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3041.72萬元，占收入總計的29.55%。主要是教育支出、節(jié)能環(huán)保以及農(nóng)林水等方面的支出結(jié)轉(zhuǎn)。
與上年相比，今年收入增加了488.73萬元，增長了4.98%，主要原因是上年末財政撥款累計的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加了。
（二）支出總計7957.91萬元，包括：
1.基本支出1453.94萬元，占支出總計的18.27%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出910.84萬元，對個人和家庭的補助支出74.12萬元，商品和服務(wù)支出468.97萬元。
2.項目支出6503.98萬元，占支出總計的81.73%。主要包括養(yǎng)員樓和衛(wèi)生院建設(shè)、商貿(mào)區(qū)改造、自來水提升工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，村屯綠化和維護城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境等宜居鄉(xiāng)村建設(shè)項目，以及壯大村集體經(jīng)濟等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加1195.07萬元，增長17.67%，主要原因：一是我街道上年度著力解決村級宜居鄉(xiāng)村振興發(fā)展上的綠化陳欠等歷史遺留問題；二是本年度對村級建設(shè)方面的持續(xù)投入有所增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2335.37萬元。
全部為以前年度專項資金項目結(jié)轉(zhuǎn)等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少706.35萬元，降低23.22%，主要原因：一是我街道一直持續(xù)利用存量資金轉(zhuǎn)活的方式來對以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的指標進行消化；二是一部分以前年度專項項目款項的結(jié)轉(zhuǎn)在本年度消化完成。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出7846.87萬元，其中：基本支出1453.94萬元，項目支出6392.93萬元。與上年相比，財政撥款支出增加了1099.03萬元，增加了16.29%，主要原因：本年度我街道在農(nóng)林水支出上增幅較大，原因是2021年對街道下轄的17個行政村持續(xù)投入和上級專項補助，這就使得我街道2021年對此方面的支出有所增加。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的111.4%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的118.92%，項目完成年初預(yù)算的109.82%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7846.87萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出971.73萬元，占12.38%；公共安全支出22.66萬元，占0.29%；教育支出101.37萬元，占1.29%；文化旅游體育與傳媒支出1.56萬元，占0.02%；社會保障和就業(yè)支出351.69萬元，占4.48%；衛(wèi)生健康支出284.71萬元，占3.63%；節(jié)能環(huán)保支出2.37萬元，占0.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出499.06萬元，占6.36%；農(nóng)林水支出5357.8萬元，占68.28%；住房保障支出53.9萬元，占0.69%；其他支出200萬元，占2.55%。
1.一般公共服務(wù)支出971.73萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）478.95萬元，主要是街道人員工資、保險費、水、電、取暖費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費以及其他商品和服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的104.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是因為街道人員工資和保險的調(diào)整導(dǎo)致此方面支出較預(yù)算有所增加。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）458.88萬元，主要是下派人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼及街道臨時人員及退伍兵工資、辦公桌椅采購及購入房屋及車庫等支出，完成年初預(yù)算的2294.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是按照縣級要求，我街道購入了部分房產(chǎn)及車庫用來化解群眾信訪事宜，此部分支出在年初未做預(yù)算。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）7.41萬元，主要是接訪差旅費及辦公費支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進行對比。
（4）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）26.5萬元，主要是2019年選派第一書記工資及報刊費等支出，完成年初預(yù)算的104.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是對此項支出考慮不周。
2. 公共安全支出22.66萬元，具體包括：
（1）公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）20.44萬元，主要是派出所辦公費、印刷費、差旅費、電費、值班餐費等支出，完成年初預(yù)算的6.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是按照上級“過緊日子”的要求，我街道持續(xù)壓縮了此方面的支出。
（2）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）2.22萬元，主要是基層司法印刷費、差旅費等支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進行對比。
3. 教育支出101.37萬元，具體包括：
（1）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）95.41萬元，主要是小學(xué)教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼及學(xué)校取暖費等支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進行對比。
（2）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）5.96萬元，主要是中學(xué)教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼等支出，完成年初預(yù)算的6.59%，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進行對比。
4. 文化旅游體育與傳媒支出1.56萬元，具體包括：
（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）1.56萬元，主要是文化活動室取暖費及辦公費、印刷費等支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進行對比。
5. 社會保障和就業(yè)支出351.69萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）13.35萬元，主要是社區(qū)社工編人員工資及社區(qū)辦公費、印刷費、維修費支出，完成年初預(yù)算的4.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于上級財政部門機構(gòu)設(shè)置有所調(diào)整，本年度社工編人員工資只下發(fā)了兩個月，所以決算數(shù)較少。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）14.22萬元，主要是行政退休人員二次報銷保險費及取暖費等支出，完成年初預(yù)算的73.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年度退休人員減少導(dǎo)致取暖費支出減少。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）20.03萬元，主要是事業(yè)退休人員二次報銷保險費及取暖費等支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進行對。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）67.18萬元，主要是街道行政、防保站人員養(yǎng)老保險費等支出，完成年初預(yù)算的108.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年度我街道工作人員工資以及保險費有所調(diào)整導(dǎo)致支出增加。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）134.43萬元，主要是街道行政、防保站人員職業(yè)年金繳費等支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進行對比。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）10.77萬元，主要是行政及事業(yè)死亡人員喪葬費及撫恤金支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進行對比。
（7）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）26.11萬元，主要是義務(wù)兵優(yōu)撫優(yōu)待金支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進行對比。
（8）社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）64.53萬元，主要是敬老院取暖費等支出，完成年初預(yù)算的537.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是未考慮到養(yǎng)員生活費的提標等事宜，導(dǎo)致此項支出增加。
（9）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.07萬元，主要是街道人員失業(yè)保險及工傷保險費支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進行對比。
6. 衛(wèi)生健康支出284.71萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）15萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院購入救護車費用支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進行對比。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）130.9萬元，主要是防保站人員工資、津貼、績效工資等支出，完成年初預(yù)算的85.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有個別人員退休。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）3.33萬元，主要是疫情防控條幅、宣傳單印刷費等支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進行對比。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）18.75萬元，主要是街道行政人員醫(yī)療保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的105.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是街道人員保險費基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致此方面支出較預(yù)算有所增加。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）9.86萬元，主要是街道事業(yè)人員醫(yī)療保險繳等支出，完成年初預(yù)算的108.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是街道人員保險費基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致此方面支出較預(yù)算有所增加。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）106.88萬元，主要是城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療配套資金支出，完成年初預(yù)算的89.07%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是城鄉(xiāng)居民轉(zhuǎn)城鎮(zhèn)職工保險人數(shù)增加了，導(dǎo)致此方面支出較預(yù)算有所減少。
7.節(jié)能環(huán)保支出2.37萬元，具體包括：
（1）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）2.37萬元，完成年初預(yù)算的0.52%，主要是壁掛爐補助支出，由于年初考慮到此項支出數(shù)較大，但在本年度未全額做出此款項的支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出499.06萬元，具體包括：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）4.26萬元，主要是綜合執(zhí)法用車加油費及維修費等支出，完成年初預(yù)算的21.3%。按照上級“過緊日子”的要求，我街道持續(xù)壓縮了此方面的支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）300萬元，主要是綠化工程款支出，完成年初預(yù)算17.47%，因為大部分償還的綠化工程款項按照指標文做了相應(yīng)的科目分類調(diào)整。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）194.8萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（物業(yè)費支出），完成年初預(yù)算的91.89%，按照上級“過緊日子”的要求，我街道持續(xù)壓縮了此方面的支出。
9.農(nóng)林水支出5357.8萬元，具體包括：
（1）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）30.76萬元，主要是深翻及秸稈打捆補助支出，由于年初在做預(yù)算時未考慮到此項支出，因此未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進行對比。
（2）農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項）92.52萬元，主要是自來水管理站用水費、電費等支出，完成年初預(yù)算的154.2%，決算大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初對此項支出考慮不周。
（3）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）202.05萬元，主要是以前年度美麗鄉(xiāng)村、美麗鄉(xiāng)村、垃圾分類及資源化利用支出，由于年初未考慮到此類專項的消化支出，因未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進行對比。
（4）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）202.48萬元，主要是村級社工編人員費用支出及村級辦公經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的80.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級財政部門機構(gòu)設(shè)置有所調(diào)整，本年度社工編人員工資只下發(fā)了兩個月，所以決算數(shù)較少。
（5）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）220萬元，主要是壯大村集體經(jīng)濟支出，由于年初預(yù)算時未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進行對比。
（6）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）210萬元，主要是2019年宜居鄉(xiāng)村維護、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長效資金補助支出，完成年初預(yù)算的52.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于未考慮全面，因此沒有完成預(yù)算。
（7）農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）4400萬元，主要是償還綠化工程款支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進行對比。
10.住房保障支出53.9萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）53.9萬元，主要是街道行政、防保站人員住房公積金繳費支出，完成年初預(yù)算的116.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是街道行政、防保站人員公積金繳納基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致的。
11.其他支出200萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）200萬元，主要是盤山縣采油廠獨立礦區(qū)高升避險搬遷小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進行對比。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出105.92萬元，按支出功能分類科目分，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.92萬元，占100%。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.92萬元，具體包括：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）105.92萬元，主要是210線高升信用社房屋動遷補償款，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進行對比。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.13萬元，按支出功能分類科目分，包括：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.13萬元，占100%。
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.13萬元，具體包括：
（1）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出（項）0.13萬元，主要是用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進行對比。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出5.37萬元，完成年初預(yù)算的89.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照上級“過緊日子”的要求，我街道持續(xù)壓縮了此方面的支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5.37萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出原因。
2.公務(wù)接待費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，主要是沒有公務(wù)接待費原因。
3.公務(wù)用車購置及運行費5.37萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的89.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是街道節(jié)約用車以及節(jié)約用油。比上年減少0.46萬元，減少7.89%，主要是節(jié)約公務(wù)用車的次數(shù)及節(jié)約用油等原因。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費5.37萬元，主要用于機關(guān)辦公室及各科室辦公開會及報送、取送文件重要資料等保證機關(guān)正常運行辦公用車費用支出，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量3輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1453.93萬元，其中：人員經(jīng)費984.96萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭生活的補助、退休費、撫恤金;日常公用經(jīng)費468.97萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出468.97萬元，比上年減少0.37萬元，降低0.08%，主要原因是嚴格按照政策壓縮開支。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是執(zhí)法大隊巡邏執(zhí)勤用車以及安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我街道未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
18. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
19. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映上述項目未包括的一般公共服務(wù)的支出。
20.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）：反映公安機關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦安案等相關(guān)活動的支出。
21.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）：反映各級司法行政部門用于基層司法業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費、調(diào)節(jié)費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和公共法律服務(wù)平臺相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費用、人民監(jiān)督員選任管理費用等支出。
22.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
23.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
24.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
25.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
26.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項）：反映教育費附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護的支出。
27.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）群眾藝術(shù)館支出等。
28.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
29.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。
30.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離運休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
31.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離運休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
32.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
33.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
34.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
35.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）：反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。
36.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)的支出。
37.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
38.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
39.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）：反映反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。
40.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
41.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
42.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
43.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
44.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。
45.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
46.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電燈基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
47.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
48.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。
49.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
50.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項）：反映用于農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)等方面的支出。
51.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）：反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助支出。
52.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
53.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）村集體經(jīng)濟組織的補助（項）：反映農(nóng)村稅費改革后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。
54.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
55.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）：反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)等補助支出。
56.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
57.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 盤山縣高升街道辦事處2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
