目    錄

第一部分    盤山縣發(fā)展和改革局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣發(fā)展和改革局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣發(fā)展和改革局2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    第一部分 盤山縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職責(zé)

（一）擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體、專項規(guī)劃；研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，提出全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大及其常委會提交全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的報告。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任；研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議；研究全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有關(guān)重大問題。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。

（三）負(fù)責(zé)匯總分析全縣財政、金融等方面情況；參與制定財政政策、金融發(fā)展對策、土地政策和價格政策，綜合分析財政、金融、土地、價格政策的執(zhí)行效果；負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。負(fù)責(zé)全縣社會信用體系建設(shè)和綜合管理工作，推進(jìn)社會信用體系建設(shè)。

（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任；研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會同有關(guān)部門做好重要專項經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革各項試點(diǎn)、實(shí)驗工作。

（五）承擔(dān)全縣固定資產(chǎn)投資綜合管理職責(zé)，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；承擔(dān)規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)、政策及措施；銜接平衡需要縣政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃；安排縣財政性建設(shè)資金；審核、申報重大建設(shè)項目、重大外資項目、境外資源開發(fā)類重大投資項目和大額用匯投資項目；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資方向；指導(dǎo)建設(shè)項目行政審批服務(wù)工作；指導(dǎo)全縣工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（六）推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的有關(guān)重大問題；會同有關(guān)部門擬訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策、全縣現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進(jìn)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。

（七）統(tǒng)籌推進(jìn)全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、老工業(yè)基地振興、縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)開放的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)有關(guān)部門推進(jìn)全縣地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。

（八）研究分析國內(nèi)外和縣內(nèi)外市場狀況；負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的相關(guān)工作；編制全縣重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行；根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對進(jìn)出口總量計劃進(jìn)行調(diào)整。

（九）負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

（十）牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議；按相關(guān)權(quán)限實(shí)施對能源項目和計劃的管理。

（十一）推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)全縣節(jié)能的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制全縣生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用相關(guān)問題；綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

（十二）參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障工作；負(fù)責(zé)全縣石油、天然氣的保護(hù)工作，協(xié)調(diào)處理管道保護(hù)的重大問題，依法查處危害管道安全的違法行為。

（十三）組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計劃，擬訂國民經(jīng)濟(jì)動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的相關(guān)政策，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)動員、交通戰(zhàn)備動員和信息動員有關(guān)工作。配合有關(guān)部門做好招商引資工作。

（十四）貫徹落實(shí)價格法律法規(guī)政策并組織實(shí)施；擬訂全縣價格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)改革方案并組織實(shí)施；按照規(guī)定的價格管理權(quán)限和程序，擬訂和調(diào)整政府定價、政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格；建立和實(shí)施價格聽證制度。

（十五）擬訂并組織實(shí)施縣級戰(zhàn)略物資儲備計劃，負(fù)責(zé)有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通項目的管理；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)全縣糧食、棉花、食糖等重要商品儲備。承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控、糧食安全縣長責(zé)任制考核日常工作。對糧食流通、加工行業(yè)儲備、政策落實(shí)、安全生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

組織指導(dǎo)有關(guān)部門開展相關(guān)成本調(diào)查工作，負(fù)責(zé)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本、價格收益情況的調(diào)查，發(fā)布全縣農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本收益匯總資料和相關(guān)信息，擬訂成本監(jiān)審工作制度、辦法和目錄，組織實(shí)施成本監(jiān)審工作。

（十六）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作、對外方針政策和法律、法規(guī)，起草相關(guān)規(guī)范性文件，研究對外經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革等。

（十七）負(fù)責(zé)擬訂縣內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、城鎮(zhèn)市場發(fā)展、現(xiàn)代市場體系、現(xiàn)代流通方式、生產(chǎn)資料流通發(fā)展、批發(fā)、零售行業(yè)、住宿、餐飲行業(yè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣商務(wù)運(yùn)行綜合分析，研究內(nèi)外貿(mào)流通體制改革；承擔(dān)全縣社會消費(fèi)品零售總額、批發(fā)業(yè)和零售業(yè)經(jīng)濟(jì)、住宿業(yè)、餐飲業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)；承擔(dān)重要消費(fèi)品儲備管理和市場調(diào)控的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣商務(wù)行業(yè)依法行政工作；擬訂藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策，對內(nèi)資直銷進(jìn)行監(jiān)督管理。

（十八）承擔(dān)全縣進(jìn)出口指標(biāo)任務(wù)；研究提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及流通領(lǐng)域重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目；銜接非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌推進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。協(xié)調(diào)落實(shí)全縣促進(jìn)進(jìn)出口、擴(kuò)大利用外資有關(guān)優(yōu)惠政策。承擔(dān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、外事、口岸管理相關(guān)工作。

（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、國民經(jīng)濟(jì)綜合股、固定資產(chǎn)投資股、社會財金信用股、貿(mào)易流通發(fā)展股、外事服務(wù)辦公室、糧食和物資儲備辦公室、能源辦公室、油氣管道保護(hù)股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣發(fā)展和改革局2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.盤山縣發(fā)展和改革局

2.盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心

第二部分盤山縣發(fā)展和改革局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計2186.16萬元，包括：

1.財政撥款收入1807.67萬元，占收入總計的83%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1807.67萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入62.88萬元，占收入總計的3%。主要是市撥農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查、臨儲玉米質(zhì)檢監(jiān)管、項目前期費(fèi)、糧油供需調(diào)查經(jīng)費(fèi)等。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余315.61萬元，占收入總計的14%。主要是糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)、促消費(fèi)專用資金、海南黑龍江基地出差經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)業(yè)大廈維修維護(hù)等。

與上年相比，今年收入減少7179.99萬元，降低96%，主要原因：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)中國好糧油、糧食產(chǎn)后服務(wù)體系收入財政已收回用款額度，二是業(yè)務(wù)項目資金減少。

（二）支出總計2167.16萬元，包括：

1.基本支出1519.26萬元，占支出總計的70%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1326.02萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出89.43萬元，商品和服務(wù)支出103.8萬元。

2.項目支出647.9萬元，占支出總計的30%。主要包括業(yè)務(wù)項目前期包裝、商業(yè)流通事務(wù)、創(chuàng)業(yè)大廈維修維護(hù)、物業(yè)管理費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少340.16萬元，下降14%，主要原因：一是工作人員減少；二是創(chuàng)業(yè)大廈維修維護(hù)減少；三是業(yè)務(wù)項目資金減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19萬元。

主要是市撥各項目工作資金未支付完等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少7118.09萬元，降低99%，主要原因：一是財政收回以前年度用款額度；二是業(yè)務(wù)項目資金減少。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出2123.28萬元，其中：基本支出1519.26萬元，項目支出604.02萬元。與上年相比，財政撥款支出減少384.04萬元，降低15%，主要原因：一是業(yè)務(wù)項目資金減少。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的169%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的144%，項目完成年初預(yù)算的303%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2123.28萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1552.10萬元，占73%；社會保障和就業(yè)支出273.46萬元，占13%；衛(wèi)生健康支出66.78萬元，占3%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出101.2萬元，占5%；住房保障支出129.75萬元，占6%。

1.一般公共服務(wù)支出1552.10萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）192.88萬元，主要是人員工資、交通補(bǔ)貼、取暖費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出等支出，完成年初預(yù)算的65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動工資性支出減少，績效工資、第十三個月工資當(dāng)年未發(fā)放。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）454.85萬元，主要是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、項目包裝等支出，完成年初預(yù)算的812%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金、業(yè)務(wù)項目增加。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項）47.97萬元，主要是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、項目包裝等支出，完成年初預(yù)算的62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是業(yè)務(wù)項目減少。

（4）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）856.4萬元，主要是人員工資、交通補(bǔ)貼、取暖費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出等支出，完成年初預(yù)算的147%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動工資性支出增加，績效工資、第十三個月工資當(dāng)年未發(fā)放。

2.社會保障和就業(yè)支出273.45萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）29.97萬元，主要是行政單位離退休費(fèi)，完成年初預(yù)算的225%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加離退休人員取暖費(fèi)、遺屬補(bǔ)助。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）0.71萬元，主要是事業(yè)單位離退休費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）155.21萬元，主要是行政單位基本養(yǎng)老保險，完成年初預(yù)算的153%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員保險基數(shù)上漲、人員增加，工資調(diào)整。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）19.82萬元，主要是行政事業(yè)單位職業(yè)年金保險，完成年初預(yù)算的169%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位在職人員保險基數(shù)上漲。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）59.39萬元，主要是死亡撫恤支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年新增加的支出科目。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）8.35萬元，主要是工傷補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年新增加的支出科目。

3.衛(wèi)生健康支出66.77萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）11.84萬元，主要是行政單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預(yù)算的38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動支出減少。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）54.93萬元，主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預(yù)算的195%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出101.2萬元，具體包括：

（1）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）101.2萬元，主要是產(chǎn)后商品化處理設(shè)施建設(shè)支出。完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年新增加的支出科目。

5.住房保障支出129.75萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）129.75萬元，主要是行政單位職工住房公積金支出。完成年初預(yù)算的116%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整，人員增加。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.9萬元，完成年初預(yù)算的81.67%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省開支。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0。完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）費(fèi)。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元，下降0，主要是無因公出國等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0。完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于無國內(nèi)公務(wù)接待等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于無外事接待等。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元，下降0，主要是無公務(wù)接待費(fèi)等原因。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.9萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。比上年減少0萬元，下降0，主要是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)原因。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于無公務(wù)用車購置費(fèi)等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.9萬元，主要用于維修維護(hù)，加油，車輛保險等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量3輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1519.26萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1415.46萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)103.8萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.91萬元，比上年增加0.13萬元，增長0.5%，主要原因是人員車補(bǔ)增加。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是單位工作需要；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
    第三部分 名詞解釋 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項）：反映擬定并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，實(shí)施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映發(fā)展和改革事務(wù)方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

25.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 盤山縣發(fā)展和改革局2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

遼寧省盤錦市盤山縣發(fā)展和改革局（匯總）.xls