目    錄

第一部分    盤山縣發(fā)展和改革局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣發(fā)展和改革局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣發(fā)展和改革局2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    第一部分 盤山縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職責(zé)

（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體、專項規(guī)劃；研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟形勢，提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大及其常委會提交全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的報告。

（二）負責(zé)監(jiān)測全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任；研究宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議；研究全縣經(jīng)濟運行有關(guān)重大問題。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。

（三）負責(zé)匯總分析全縣財政、金融等方面情況；參與制定財政政策、金融發(fā)展對策、土地政策和價格政策，綜合分析財政、金融、土地、價格政策的執(zhí)行效果；負責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。負責(zé)全縣社會信用體系建設(shè)和綜合管理工作，推進社會信用體系建設(shè)。

（四）承擔指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革的責(zé)任；研究經(jīng)濟體制改革的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關(guān)部門做好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟體制改革各項試點、實驗工作。

（五）承擔全縣固定資產(chǎn)投資綜合管理職責(zé)，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策和措施；承擔規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標、政策及措施；銜接平衡需要縣政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃；安排縣財政性建設(shè)資金；審核、申報重大建設(shè)項目、重大外資項目、境外資源開發(fā)類重大投資項目和大額用匯投資項目；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資方向；指導(dǎo)建設(shè)項目行政審批服務(wù)工作；指導(dǎo)全縣工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（六）推進全縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策；負責(zé)協(xié)調(diào)全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的有關(guān)重大問題；會同有關(guān)部門擬訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策、全縣現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進全縣工業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。

（七）統(tǒng)籌推進全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、老工業(yè)基地振興、縣域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、沿海經(jīng)濟開發(fā)開放的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)有關(guān)部門推進全縣地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作工作。

（八）研究分析國內(nèi)外和縣內(nèi)外市場狀況；負責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的相關(guān)工作；編制全縣重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行；根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整。

（九）負責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設(shè)；研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

（十）牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議；按相關(guān)權(quán)限實施對能源項目和計劃的管理。

（十一）推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負責(zé)全縣節(jié)能的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施；參與編制全縣生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃；協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用相關(guān)問題；綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。

（十二）參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障工作；負責(zé)全縣石油、天然氣的保護工作，協(xié)調(diào)處理管道保護的重大問題，依法查處危害管道安全的違法行為。

（十三）組織編制全縣國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，擬訂國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的相關(guān)政策，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；組織實施全縣國民經(jīng)濟動員、交通戰(zhàn)備動員和信息動員有關(guān)工作。配合有關(guān)部門做好招商引資工作。

（十四）貫徹落實價格法律法規(guī)政策并組織實施；擬訂全縣價格、收費標準改革方案并組織實施；按照規(guī)定的價格管理權(quán)限和程序，擬訂和調(diào)整政府定價、政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格；建立和實施價格聽證制度。

（十五）擬訂并組織實施縣級戰(zhàn)略物資儲備計劃，負責(zé)有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通項目的管理；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)全縣糧食、棉花、食糖等重要商品儲備。承擔全縣糧食流通宏觀調(diào)控、糧食安全縣長責(zé)任制考核日常工作。對糧食流通、加工行業(yè)儲備、政策落實、安全生產(chǎn)情況進行監(jiān)督管理。

組織指導(dǎo)有關(guān)部門開展相關(guān)成本調(diào)查工作，負責(zé)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本、價格收益情況的調(diào)查，發(fā)布全縣農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本收益匯總資料和相關(guān)信息，擬訂成本監(jiān)審工作制度、辦法和目錄，組織實施成本監(jiān)審工作。

（十六）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作、對外方針政策和法律、法規(guī)，起草相關(guān)規(guī)范性文件，研究對外經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革等。

（十七）負責(zé)擬訂縣內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、城鎮(zhèn)市場發(fā)展、現(xiàn)代市場體系、現(xiàn)代流通方式、生產(chǎn)資料流通發(fā)展、批發(fā)、零售行業(yè)、住宿、餐飲行業(yè)規(guī)劃；負責(zé)全縣商務(wù)運行綜合分析，研究內(nèi)外貿(mào)流通體制改革；承擔全縣社會消費品零售總額、批發(fā)業(yè)和零售業(yè)經(jīng)濟、住宿業(yè)、餐飲業(yè)經(jīng)濟指標任務(wù)；承擔重要消費品儲備管理和市場調(diào)控的有關(guān)工作；負責(zé)全縣商務(wù)行業(yè)依法行政工作；擬訂藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策，對內(nèi)資直銷進行監(jiān)督管理。

（十八）承擔全縣進出口指標任務(wù)；研究提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及流通領(lǐng)域重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目；銜接非公有制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌推進中小企業(yè)發(fā)展，推進中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。協(xié)調(diào)落實全縣促進進出口、擴大利用外資有關(guān)優(yōu)惠政策。承擔區(qū)域經(jīng)濟合作、外事、口岸管理相關(guān)工作。

（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣發(fā)展和改革局2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.盤山縣發(fā)展和改革局本級

第二部分 盤山縣發(fā)展和改革局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計972.78萬元，包括：

1.財政撥款收入606.66萬元，占收入總計的62%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入606.66萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入62.88萬元，占收入總計的6%。主要是市撥農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查、臨儲玉米質(zhì)檢監(jiān)管、項目前期費、糧油供需調(diào)查經(jīng)費等。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余303.24萬元，占收入總計的31%。主要是糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)、促消費專用資金、海南黑龍江基地出差經(jīng)費等。

與上年相比，今年收入減少7346.57萬元，降低88%，主要原因：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)中國好糧油、糧食產(chǎn)后服務(wù)體系收入財政已收回用款額度，二是業(yè)務(wù)項目資金減少。

（二）支出總計953.78萬元，包括：

1.基本支出353.84萬元，占支出總計的37%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出239.22萬元，對個人和家庭的補助支出88.72萬元，商品和服務(wù)支出25.91萬元。

2.項目支出556.05萬元，占支出總計的58%。主要包括業(yè)務(wù)項目前期包裝、商業(yè)流通事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少268.56萬元，降低22%，主要原因：是業(yè)務(wù)項目資金減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19萬元。

主要是市撥各項目工作資金未支付完等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少7078萬元，降低99%，主要原因：一是財政收回以前年度用款額度；二是業(yè)務(wù)項目資金減少。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出909.9萬元，其中：基本支出353.84萬元，項目支出556.05萬元。與上年相比，財政撥款支出減少312.44萬元，降低26%，主要原因：一是業(yè)務(wù)項目資金減少。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的206%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的92%，項目完成年初預(yù)算的993%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出909.9萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出647.73萬元，占71%；社會保障和就業(yè)支出122.44萬元，占13%；衛(wèi)生健康支出11.84萬元，占1%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出101.2萬元，占11%；住房保障支出26.68萬元，占3%。

1.一般公共服務(wù)支出647.73萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）192.88萬元，主要是人員工資、交通補貼、取暖費、公用經(jīng)費支出等支出，完成年初預(yù)算的65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動工資性支出減少，績效工資、第十三個月工資當年未發(fā)放。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）454.85萬元，主要是辦公費、差旅費、項目包裝等支出，完成年初預(yù)算的812%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金、業(yè)務(wù)項目增加。

2.社會保障和就業(yè)支出122.44萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）29.97萬元，主要是行政單位離退休費，完成年初預(yù)算的225%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加離退休人員取暖費、遺屬補助。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）26.45萬元，主要是行政單位基本養(yǎng)老保險，完成年初預(yù)算的84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動支出減少。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）5.31萬元，主要是行政單位職業(yè)年金保險，完成年初預(yù)算的75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動支出減少。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）59.39萬元，主要是死亡撫恤支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當年新增加的支出科目。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.32萬元，主要是工傷補助支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當年新增加的支出科目。

3.衛(wèi)生健康支出11.84萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）11.84萬元，主要是行政單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預(yù)算的38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動支出減少。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出101.2萬元，具體包括：

（1）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）101.2萬元，主要是產(chǎn)后商品化處理設(shè)施建設(shè)支出。完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當年新增加的支出科目。

5.住房保障支出26.68萬元，具體包括：

(1)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）26.68萬元，主要是行政單位職工住房公積金支出。完成年初預(yù)算的116%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0。完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）費。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0，主要是無因公出國等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0。完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于無國內(nèi)公務(wù)接待等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于無外事接待等。2021年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，下降0，主要是無公務(wù)接待費等原因。

3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0。完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運行費。比上年減少0萬元，下降0，主要是無公務(wù)用車購置及運行費原因。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于無公務(wù)用車購置費等,當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于無公務(wù)用車運行維護費等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出353.84萬元，其中：人員經(jīng)費327.94萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費25.91萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出25.91萬元，比上年增加0.13萬元，增長0.5%，主要原因是人員車補增加。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
    第三部分 名詞解釋 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

21.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

22.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

24.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 盤山縣發(fā)展和改革局2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

遼寧省盤錦市盤山縣發(fā)展和改革局（本級）.xls