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第一部分   盤(pán)山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分   盤(pán)山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  盤(pán)山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分   盤(pán)山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。

（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)社區(qū)（村）居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。

（四）抓好社區(qū)（村）文化建設(shè)，開(kāi)展文明鎮(zhèn)、文明單位，文明小區(qū)、文明村建設(shè)活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)。

（五）開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)（村）管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（六）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

（七）協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開(kāi)展便民利民的社區(qū)（村）服務(wù)和社區(qū)（村）教育工作。

（八）協(xié)助武裝部門(mén)做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

（九）配合相關(guān)部門(mén)做好本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。

（十）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：黨群辦公室、綜合治理辦公室、綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財(cái)政所（核算中心）、社會(huì)服務(wù)辦公室、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)辦公室、黨建中心、網(wǎng)格管理服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府。

第二部分   盤(pán)山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)3333.30萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入3333.30萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3333.30萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入增加953.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.59%，主要原因是稅收收入增加。

（二）支出總計(jì)3333.30萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1761.96萬(wàn)元，占支出總計(jì)的52.86%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1072.89萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出371.43萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出1571.34萬(wàn)元，占支出總計(jì)的47.14%。主要包括衛(wèi)生院支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、農(nóng)村綜合改革等支出、對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助等。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出增加953.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.59%，主要原因是人員增加，工資增加，工作量增大，開(kāi)銷增大。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出3333.30萬(wàn)元，其中：基本支出1761.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1571.34萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加953.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.59%，主要原因是人員增加，工資增加，工作量增大，開(kāi)銷增大。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的207%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的237.12%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的292.99%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度財(cái)政撥款支出3333.30萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1187.97萬(wàn)元，占35.64%；公共安全支出34萬(wàn)元，占1%；教育支出10萬(wàn)元，占0.3%；文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元，占0.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出283.49萬(wàn)元，占8.5%；衛(wèi)生健康支出144.79萬(wàn)元，占4.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出721.93萬(wàn)元，占21.66%；農(nóng)林水支出874.11萬(wàn)元，占26.22%；住房保障支出72萬(wàn)元，占2.16%。

1.一般公共服務(wù)支出1187.97萬(wàn)元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1182.98萬(wàn)元，主要是政府工資及人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的159.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是因?yàn)槿藛T工資和保險(xiǎn)的調(diào)整導(dǎo)致此方面支出較預(yù)算有所增加。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）0.49萬(wàn)元，為報(bào)刊費(fèi)用，由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

2.公共安全支出34萬(wàn)元，包括：

(1)公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）34萬(wàn)元，主要是派出所辦案經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的113.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算是由于辦案工作量加大，費(fèi)用增加。

4.教育支出10萬(wàn)元，具體包括：

(1)教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）10萬(wàn)元，主要是幼兒園支出，完成年初預(yù)算100%。

5.文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元，包括：

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）5萬(wàn)元，主要是用于老年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，年初未做預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出283.49萬(wàn)元，包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）29.85萬(wàn)元，主要是村社工編工資及村辦公經(jīng)費(fèi)，由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）162萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)是由于保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)有所調(diào)整。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）24萬(wàn)元，主要是政府行政、防保站人員職業(yè)年金繳費(fèi)等支出，由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）22.64萬(wàn)元，主要是行政及事業(yè)死亡人員喪葬費(fèi)及撫恤金支出，由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）45萬(wàn)元，主要是民政臨時(shí)救助支出45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。

7.衛(wèi)生健康支出144.79萬(wàn)元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大衛(wèi)生公共服務(wù)（項(xiàng)）7萬(wàn)元。主要用于疫情物資采購(gòu)費(fèi)用，由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）90萬(wàn)元，主要用于對(duì)衛(wèi)生院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的補(bǔ)助完成年初預(yù)算的198.85%，主要原因是衛(wèi)生院人員、業(yè)務(wù)量都有所增加及救護(hù)車采購(gòu)，所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事物（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）20萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育“一孩化”補(bǔ)助資金。年初未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）19.87萬(wàn)元。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的107%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)關(guān)人員保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致此方面支出較預(yù)算有所增加。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）7.92萬(wàn)元。主要是防保站人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，年初未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出721.93萬(wàn)元，包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）368.50萬(wàn)元，主要是用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出368.50萬(wàn)元，由于年初在做預(yù)算時(shí)未考慮到此項(xiàng)支出，因此未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）353.43萬(wàn)元。主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生的支出，年初未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

10.農(nóng)林水支出874.11萬(wàn)元，包括：

（1）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）100萬(wàn)元，主要用于西三鎮(zhèn)突破振興發(fā)展資金，年初未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（2）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）5萬(wàn)元，主要用于樹(shù)木涂白費(fèi)用，

年初未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（3）農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）150萬(wàn)元。主要用于汛期防汛費(fèi)用等支出。由于財(cái)力有限，年初未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（4）農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）50萬(wàn)元。主要用于維修機(jī)井等費(fèi)用支出。由于財(cái)力有限，年初未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（5）農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫(kù)水系治理（項(xiàng)）50.9萬(wàn)元。主要用于羊圈子葦場(chǎng)月牙河內(nèi)養(yǎng)殖戶補(bǔ)償，年初未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（6）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）170萬(wàn)元，主要用于欠發(fā)達(dá)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)鞏固提升資金，年初未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（7）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）33.5萬(wàn)元，主要是以前年度美麗鄉(xiāng)村、美麗鄉(xiāng)村、垃圾分類及資源化利用支出，由于年初未考慮到此類專項(xiàng)的消化支出，因未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（8）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）114.71萬(wàn)元，主要是村級(jí)社工編人員費(fèi)用支出及村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)等支出，由于本級(jí)財(cái)力有限，未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（9）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）200萬(wàn)元，主要是為扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)所需資金，年初未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

11.住房保障支出72萬(wàn)元，包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）72萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的196.72%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是因?yàn)闄C(jī)關(guān)考錄公務(wù)員，公積金繳費(fèi)基數(shù)有所上調(diào)。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2021年度國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的188.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是購(gòu)買(mǎi)救護(hù)車。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)32萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的188.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是購(gòu)買(mǎi)救護(hù)車。比上年增加6.7萬(wàn)元，主要是購(gòu)買(mǎi)救護(hù)車。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于醫(yī)院救護(hù)車等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬(wàn)元，主要用于日常運(yùn)行、保養(yǎng)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量8輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1761.96萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1390.53萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助；日常公用經(jīng)費(fèi)371.43萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度盤(pán)山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出371.43萬(wàn)元，比上年減少6.41萬(wàn)元，減少1.7%，主要原因是人員及辦公經(jīng)費(fèi)減少。具體支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)136萬(wàn)元；印刷費(fèi)30萬(wàn)元；水費(fèi)9.5萬(wàn)元；電費(fèi)75.74萬(wàn)元；取暖費(fèi)41.6萬(wàn)元；差旅費(fèi)50萬(wàn)元；維修（維護(hù)）費(fèi)28萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)15萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)5.4萬(wàn)元；專用材料費(fèi)3萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)6萬(wàn)元；公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年度盤(pán)山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛19輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車19輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我政府未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。   

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi).

16. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映單位報(bào)刊等費(fèi)用支出。

18. 公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦安案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

19. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映行政單位用于幼兒園相關(guān)業(yè)務(wù)的支出。

20.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映行政單位文化站舉辦的各種文化活動(dòng)。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社會(huì)治理（項(xiàng)）：反映基層工作人員工資和保險(xiǎn)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金保險(xiǎn)費(fèi)支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映退休公務(wù)員死亡撫恤支出。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助（項(xiàng)）：反映民政對(duì)困難群眾救助資金補(bǔ)助等支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映行政單位對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的補(bǔ)貼支出。

27.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位對(duì)重大衛(wèi)生事件的支出。

28.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位計(jì)劃生育獨(dú)生子女補(bǔ)助支出。

29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。

30.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理等方面的支出。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)）：反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)的支出。

33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：反映行政單位農(nóng)田水利建設(shè)方面的支出。

34.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原（項(xiàng)）：反映林業(yè)支出。

35.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映行政單位防汛工程支出。

36.農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）：反映行政單位抗旱方面支出。

37.農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫(kù)水系綜合治理（項(xiàng)）：反映行政單位水系治理支出。

38.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：反映行政單位扶貧支出。

39.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映行政單位社工編人員工資。

40.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映行政單位對(duì)村級(jí)的建設(shè)發(fā)展支出。

41.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映行政單位對(duì)村級(jí)的建設(shè)發(fā)展支出。

42.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 盤(pán)山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

《盤(pán)山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表》.xls