目    錄

第一部分   盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

 

第四部分  盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

第一部分   盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

（1）盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)人民政府

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、決議，根據(jù)法律法規(guī)和縣級(jí)黨委、政府授權(quán)，圍繞黨的建設(shè)、社會(huì)治理、公共服務(wù)、城市管理等全面履行職能，緊扣城市基層治理，聚焦基層黨建等重點(diǎn)工作以及就業(yè)和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、不動(dòng)產(chǎn)登記、社會(huì)救助、戶籍管理、危（舊）房改造、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌等群眾關(guān)心關(guān)注的民生工作，切實(shí)把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建、抓治理、抓服務(wù)和營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境上來(lái)，厘清鎮(zhèn)政府與居（村）民委員會(huì)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的權(quán)責(zé)邊界。

（2）盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)衛(wèi)生院

認(rèn)真執(zhí)行上面文件精神，做好醫(yī)院職能工作，做好防治地方病和疫情突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告，為患者創(chuàng)造良好的醫(yī)療環(huán)境。培養(yǎng)醫(yī)護(hù)人員技術(shù)技能，做好孕婦和兒童保健工作，為患者排憂解難，積極為患者服務(wù)，治病救人。加強(qiáng)管理醫(yī)院管理工作監(jiān)督，積極參加上面醫(yī)療部門(mén)技術(shù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。做好醫(yī)保合作醫(yī)療服務(wù)，普及疾病預(yù)防，積極開(kāi)展慢性非傳染病的防治工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

（1）納入盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)決算單位：盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

（2）納入盤(pán)山縣高升街道辦事處2021年決算編制范圍的二級(jí)決算單位：盤(pán)山縣高升中心衛(wèi)生院。

第二部分    盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)2917.69萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入2752.94萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2722.79萬(wàn)元，政府性基金收入30萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.15萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入93.47萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入71.28萬(wàn)元，占收入總計(jì)的43.26%，主要是財(cái)政撥款收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2890.49萬(wàn)元，主要是上年底年末結(jié)轉(zhuǎn)。

與上年相比，今年收入減少2130.07萬(wàn)元，減少42%，主要原因：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

（二）支出總計(jì)2917.69萬(wàn)元，包括：

1.基本支出952.54萬(wàn)元，占支出總計(jì)的33%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出436.39萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.27萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出466.49萬(wàn)元，資本性支出21.39萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出1965.15萬(wàn)元，占支出總計(jì)的71%。主要包括一般公共服務(wù)、公共安全、教育、文化旅游體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出減少2143.98萬(wàn)元，減少44%，主要原因：項(xiàng)目支出的減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2890.49萬(wàn)元。

主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因：上年經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出2752.94萬(wàn)元，其中：基本支出787.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1965.15萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2890.49萬(wàn)元，減少44%，主要原因：項(xiàng)目支出的減少。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的49%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的96%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的41%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2722.79萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出826.36萬(wàn)元，占30.35%；公共安全支出4.20萬(wàn)元，占0.15%；教育支出312.68萬(wàn)元，占11.49%；文化旅游體育與傳媒支出2.59萬(wàn)元，占0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出156.82萬(wàn)元，占5.77%；衛(wèi)生健康支出84.82萬(wàn)元，占3.1%；節(jié)能環(huán)保支出105.55萬(wàn)元，占3.89%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出418.24萬(wàn)元，占15.36%；農(nóng)林水支出787.27萬(wàn)元，占28.91%；住房保障支出24.26萬(wàn)元，占0.89%。

1.一般公共服務(wù)支出826.36萬(wàn)元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）543.8萬(wàn)元，主要是政府人員工資、保險(xiǎn)費(fèi)、水、電、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他商品和服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）260.23萬(wàn)元，主要是勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分項(xiàng)目還未進(jìn)行結(jié)算。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）7.72萬(wàn)元，主要是新時(shí)代文明實(shí)踐站支出，由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（4）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）14.61萬(wàn)元，主要是黨報(bào)黨刊款支出，完成年初預(yù)算的31%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。

2.公共安全支出4.2萬(wàn)元，具體包括：

（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）4.2萬(wàn)元，主要是辦案經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

3. 教育支出312.68萬(wàn)元，具體包括：

（1）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）273.16萬(wàn)元，主要是學(xué)前教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼及學(xué)校取暖費(fèi)、幼兒園建設(shè)等支出，完成年初預(yù)算68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（2）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）39.52萬(wàn)元，主要是中學(xué)教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、中學(xué)學(xué)校維修工程款等支出，由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

4. 文化旅游體育與傳媒支出2.59萬(wàn)元，具體包括：

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項(xiàng)）2.59萬(wàn)元，主要是群眾文化比賽、活動(dòng)服裝款等支出，完成年初預(yù)算的100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出156.82萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）15.13萬(wàn)元，主要是社區(qū)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）3.42萬(wàn)元，主要是行政退休人員二次報(bào)銷保險(xiǎn)費(fèi)及取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）48.54萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）30.58萬(wàn)元，主要是職業(yè)年金繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）6.09萬(wàn)元，主要是行政及事業(yè)死亡人員喪葬費(fèi)及撫恤金等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助（項(xiàng)）11.45，主要是農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的100%。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）2.6萬(wàn)元，主要是殯葬等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）37.51萬(wàn)元，主要是敬老院維修工程、供電設(shè)備改造等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（9）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）支出1.5萬(wàn)元，主要是其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

6.衛(wèi)生健康支出84.82萬(wàn)元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）15萬(wàn)元，主要是衛(wèi)生院購(gòu)買急救車支出，由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）15.65萬(wàn)元，主要是衛(wèi)生院購(gòu)買物資及衛(wèi)生院分診室建設(shè)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生支出（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）31.72萬(wàn)元，主要是防保站人員工資等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）7.26萬(wàn)元，主要是人員保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）15.19萬(wàn)元，主要是人員保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

7.節(jié)能環(huán)保支出105.55萬(wàn)元，具體包括：

（1）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治（項(xiàng)）4萬(wàn)元，主要是小污供電設(shè)備改造支出，由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（2）節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）101.55萬(wàn)元，主要是保潔員工資等支出，完成年初預(yù)算的41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出418.24萬(wàn)元，具體包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)）398.24萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)綠化、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，完成年初預(yù)算的30%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是壓縮成本，節(jié)省開(kāi)支。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）20萬(wàn)元，主要是各村農(nóng)戶壁掛爐等支出，完成年初預(yù)算的100%。

9.農(nóng)林水支出787.27萬(wàn)元，具體包括：

（1）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）82.11萬(wàn)元，主要是農(nóng)田設(shè)施耕地修復(fù)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出54萬(wàn)元，主要是返還補(bǔ)繳基金款支出，由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（3）農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）256萬(wàn)元，主要是農(nóng)林水清淤清擴(kuò)工程等支出，完成年初預(yù)算的36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是壓縮成本，節(jié)省開(kāi)支。

（4）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利（項(xiàng)）5萬(wàn)元，主要是除高茬深翻地款支出，由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（5）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）110.16萬(wàn)元，主要是村級(jí)辦公費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（6）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）280萬(wàn)元，主要是村級(jí)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等支出，由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

10.住房保障支出24.26萬(wàn)元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）24.26萬(wàn)元，主要是行政、防保站人員住房公積金繳納支出，完成年初預(yù)算的100%。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出30萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：其他支出30萬(wàn)元，占100%。

1.其他支出105.92萬(wàn)元，具體包括：

（1）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）30萬(wàn)元，主要是雙橋子村部維修建設(shè)支出，由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.15萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.15萬(wàn)元，占100%。

1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.15萬(wàn)元，具體包括：

（1）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）0.15萬(wàn)元，主要是用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理費(fèi)用支出，由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出24.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求，嚴(yán)格控制車輛使用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.49萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元， 2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年無(wú)變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年無(wú)變化。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)24.49萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%，比上年增加22.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)1100%，主要是新購(gòu)置公務(wù)用車的原因。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.49萬(wàn)元，主要用于辦案車輛運(yùn)行及維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量5輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出787.79萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)376.52萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、補(bǔ)助；日常公用經(jīng)費(fèi)411.27萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出138.41萬(wàn)元，比上年減少96.47萬(wàn)元，減少41%，主要原因是嚴(yán)格按照政策壓縮開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛6輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車輛0輛，一般公務(wù)用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)人民政府未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第三部分 名詞解釋

1..財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上級(jí)上繳支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單

位的支出。其他事業(yè)單位的支出。

17. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

19. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)的支出。

20.公共安全支出（類）公安支出（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

21.教育支出（類）普通教育支出（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反應(yīng)幼兒園各種支出。

22.教育支出（類）普通教育支出（款）初中教育（項(xiàng)）：反映用于初中教育、校舍、操場(chǎng)維修等的支出。

23.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映籃球賽、乒乓球賽、廣場(chǎng)舞大賽等支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位離退休取暖費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

26.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離運(yùn)休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

27.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離運(yùn)休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：反映特困人員費(fèi)用。

29.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

30.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬機(jī)構(gòu)人員工資。

31.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治（項(xiàng)）：反映用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。

32.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）：反映用于社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出。

33.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面支出。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：保潔員工資等。

29.農(nóng)林水支出（類）水利支出（款）防汛（項(xiàng)）：反映用于水利抗旱防汛方面的支出。

30.農(nóng)林水支出（類）水利支出（款）農(nóng)村水利支出（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)田水利方面的支出，如：干渠清淤、農(nóng)田路修建工程支出。

31.農(nóng)林水支出（類）水利支出（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：村在職干部未納入社工人員工資等。

32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。

34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

35.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。

36.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

37.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

38.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分   盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

《盤(pán)山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表》.xls