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盤山縣得勝街道辦事處（本級）2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣得勝街道辦事處概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣得勝街道辦事處2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣得勝街道辦事處2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、2021年度國有資本預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣得勝街道辦事處概況
一、主要職責
盤山縣得勝街道辦事處主要職責：
貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、縣關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施； 指導、搞好轄區(qū)內(nèi)各村的工作，支持、幫助各村加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映農(nóng)戶的意見、建議和要求； 抓好各村文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設活動，組織農(nóng)戶開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動； 負責街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益；協(xié)助有關部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務和社區(qū)教育工作； 會同有關部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務；協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作；負責本轄區(qū)的城市管理工作，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作。
二、部門決算單位構成
納入盤山縣得勝街道辦事處2021年部門決算編制范圍的一級預算單位：盤山縣得勝街道辦事處。
第二部分 盤山縣得勝街道辦事處2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1125.29萬元，包括：
1.財政撥款收入1049.13萬元，占收入總計的93.23%。其中：一般公共預算財政撥款收入1049.13萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.上年結轉和結余76.16萬元，占收入總計的6.77%。主要是2021年第一書記補助、喪葬費及扶持壯大村集體經(jīng)濟等方面的支出結轉。
與上年相比，今年收入減少13424萬元，減少92.75%，主要原因是上劃省增量40%返還、縣財政補助收入減少。
（二）支出總計1117.21萬元，包括：
1.基本支出477.30萬元，占支出總計的42.72%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出，其中：工資福利支出366.88萬元，對個人和家庭的補助支出31.07萬元，商品和服務支出79.35萬元。
2.項目支出639.91萬元，占支出總計的57.28%。主要包括2022年黨刊發(fā)行費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院購置救護車、美麗鄉(xiāng)村示范村建設、村級組織辦公經(jīng)費、扶持壯大村集體經(jīng)濟組織的補助、2021年農(nóng)村公共服務運行及美麗鄉(xiāng)村示范村建設等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少18116萬元，減少94.19%，主要原因：縣財政補助收入減少，由于上劃省增量返還，以致總收入大幅度減少，街道辦事處壓縮各項支出。
（三）年末結轉和結余8.08萬元。
年末項目資金結轉8.08萬元為2020年第一書記補助。與上年相比，今年結轉結余減少68.08萬元，降低89.39%，主要原因：一是我街道一直持續(xù)利用存量資金轉活的方式來對以前年度結轉的指標進行消化；二是一部分以前年度專項項目款項的結轉在本年度消化完成。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出1117.21萬元，其中：基本支出477.3萬元，項目支出639.91萬元。與上年相比，財政撥款支出減少18116萬元，減少94.19%，主要原因：縣財政補助收入減少，由于上劃省增量返還，以致總收入大幅度減少，街道辦事處壓縮各項支出。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的106.49%，其中：基本支出完成年初預算的99.96%，項目支出完成年初預算的111.94%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度財政撥款支出1117.21萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出244.69萬元，占21.9%；社會保障和就業(yè)支出111.58萬元，占9.99 %；衛(wèi)生健康支出71.58萬元，占 6.4%，農(nóng)林水支出661.9萬元，占59.25 %，住房保障支出27.46萬元，占 2.46 %。
1.一般公共服務支出244.69萬元，具體包括：
（1）一般公共支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務(款）行政運行（項）192.41萬元，主要是街道人員工資、保險費、職業(yè)年金、公積金、辦公費、水、電、取暖費、其他交通費等支出，完成年初預算的57.89%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是按照上級“過緊日子”的要求，街道財力有限、資金緊張，嚴格控制各方面支出。
（2）一般公共支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務(款）事業(yè)運行（項）44.37萬元，主要是事業(yè)人員經(jīng)費支出，完成年初預算的 98.6 %，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是按照上級“過緊日子”的要求，街道財力有限、資金緊張，嚴格控制各方面支出。
（3）一般公共支出（類）其他一般公共服務支出(款）其他一般公共服務支出（項）7.91萬元，是2022年黨刊發(fā)行費，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預算，所以無法進行對比。
2.公共安全支出0萬元
3.教育支出0萬元。
4.文化旅游體育與傳媒支出0萬元。
5.社會保障和就業(yè)支出111.58萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）61.36萬元，主要是機關事業(yè)養(yǎng)老保險費，完成年初預算的 229.04%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是本年度我街道工作人員工資基數(shù)調(diào)整以至于保險費有所調(diào)整導致支出增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)職業(yè)年金繳費支出（項）13.84萬元，主要是機關事業(yè)職業(yè)年金繳費，完成年初預算的 131.68%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是本年度我街道工作人員工資基數(shù)調(diào)整以至于年金有所調(diào)整導致支出增加。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）31.08萬元，主要是行政及事業(yè)死亡人員喪葬費及撫恤金支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預算，所以無法進行對比。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）5.31萬元，主要是行政事業(yè)單位人員失業(yè)和工傷保險繳費，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預算，所以無法進行對比。
6.衛(wèi)生健康支出71.58萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）15萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院購入救護車費用支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預算，所以無法進行對比。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）53.50萬元，主要是行政單位醫(yī)療費，完成年初預算的 456.48%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是本年度我街道工作人員工資基數(shù)調(diào)整以至于年金有所調(diào)整導致支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）3.09萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療費，完成年初預算的 630.61%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是本年度我街道工作人員工資基數(shù)調(diào)整以至于年金有所調(diào)整導致支出增加
7.節(jié)能環(huán)保支出0萬元。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元。
9.農(nóng)林水支出661.90萬元，具體包括：
（1）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）33.50萬元，主要是以前年度美麗鄉(xiāng)村示范村建設，由于年初未考慮到此類專項的消化支出，因未做出此款項的支出預算，所以無法進行對比。
（2）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員和和黨支部的補助（項）154.90萬元，主要是村級人員經(jīng)費及村辦公經(jīng)費。主要是村級社工編人員費用支出及村級辦公經(jīng)費等支出，完成年初預算的93.88%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是上級財政部門機構設置有所調(diào)整，本年度社工編人員工資只下發(fā)了兩個月，所以決算數(shù)較少。
（3）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）37萬元，主要是以前年度專項結轉，今年列支。由于年初預算時未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預算，所以無法進行對比。
（4）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范點補助（項）436.5萬元，主要是農(nóng)村公共服務運行及美麗鄉(xiāng)村示范村建設。完成年初預算的54.04%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是由于未考慮全面，因此沒有完成預算。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）27.46萬元，主要是住房公積金單位配套部分支出，完成預算的136.68%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是街道行政、防保站人員公積金繳納基數(shù)調(diào)整導致的。
11. 國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會戶管理補助支出（項）0萬元。
13. 其他支出（類）其他支出（款）彩票公益金安排的支出（項）0萬元。
14.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）0萬元。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
1. 2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出20.98萬元，完成年初預算的349.67%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費20.98萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預算，也無出國（境）支出原因。
2.公務接待費0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是沒有公務接待費。2021年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務接待費比上年減少0萬元，主要是沒有公務接待費原因。
3.公務用車購置及運行費20.98萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的349.67%。由于得勝衛(wèi)生院購救護車1臺，購置費15萬元，年初未做出此款項的支出預算，所以無法進行對比。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出477.30萬元，其中：人員經(jīng)費397.95萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金；日常公用經(jīng)費79.35萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、公務用車運行維護費。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關運行經(jīng)費支出79.35萬元，比上年減少304.87萬元，減少79.35%，主要原因是財政補助收入減少，壓縮經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛3輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況。
根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣得勝街道辦事處未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
18. 一般公共服務支出（類）其他一般公共支出（款）其他一般公共支出（項）：反映上述項目未包括的一般公共服務支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定烈士和犧牲、病故人員家屬院的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映出上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
23.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映公立醫(yī)院方面的支出。
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）：反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設的補助支出。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）：反映農(nóng)村稅費改革后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。
29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）：反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。
30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣得勝街道辦事處2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、2021年度國有資本預算財政撥款支出決算表
