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盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室2021年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室2021年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室概況
一、主要職責
（1）承擔全縣各類高中等教育招生考試、學業(yè)水平考試組織管理的事務性工作和高中等教育招生考試委員會日常事務性工作。
（2）負責全縣青少年體育運動訓練工作，指導協(xié)調各學校積極開展各類體育項目活動鍛煉，組織舉辦形式多樣的競賽活動。
（3）承擔教育信息化建設相關事務性工作；負責各類考試技術設備的維護和管理；負責全縣教育城域網(wǎng)和教育信
息網(wǎng)站的建設與應用；負責全縣教育系統(tǒng)網(wǎng)絡安全工作；負責教育教學影像資源的采集、整理、編輯、存儲及專題片制作；負責全縣現(xiàn)代化教學設備的管理與應用。
（4）負責全縣學校網(wǎng)格管理工作，協(xié)調網(wǎng)格投訴工作。
（5）承擔教育系統(tǒng)固定資產管理、招標采購、基建的
事務性工作。
（6）承擔資助貧困家庭子女上學的事務性工作。
（7）負責安全培訓工作；承擔全縣學校及周邊安全、師生人身安全、校車安全等常規(guī)及突發(fā)事件應急處置的事務性工作。
（8）參與教師交流輪崗、跨校競聘計劃的制定，提出有關建議。承擔待崗培訓的事務性工作。
（9）承擔縣教育園區(qū)管理的事務性工作。
（10）承擔縣教育局交辦的其他工作。
二、部門決算單位構成
納入盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室2021年決算編制范圍的二級預算單位：盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室。
第二部分 盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計295.81萬元，包括：
1.財政撥款收入295.81萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入295.81萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室為2021年新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
（二）支出總計295.81萬元，包括：
1.基本支出214.33萬元，占支出總計的72.46%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出209.75萬元，對個人和家庭的補助支出1.01萬元，商品和服務支出3.57萬元。
2.項目支出81.48萬元，占支出總計的27.54%。主要包括學業(yè)水平考試經(jīng)費、中高考考試經(jīng)費等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室為2021年新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
（三）年末結轉和結余0萬元。
盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室為2021年新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出295.81萬元，其中：基本支出214.33萬元，項目支出81.48萬元。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的81.57%，其中：基本支出完成年初預算的91.35%，項目完成年初預算的63.66%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出295.81萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出240.11萬元，占81.17%；社會保障和就業(yè)支出26.57萬元，占8.98%；衛(wèi)生健康支出10.26萬元，占3.47%；住房保障支出18.88萬元，占6.38%。
1.教育支出240.11萬元，具體包括：
（1）教育支出(類)教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）17.25萬元，主要是辦公費、考試勞務費等支出，完成年初預算的13.48%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是由于疫情原因考試減少。
（2）教育支出(類)教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）210.79萬元，主要是人員工資、勞務費等支出，完成年初預算的117.11%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資調增。
（3）教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項）12.07萬元，年初無此預算，主要是人員工資、勞務費等支出。
2.社會保障和就業(yè)支出26.57萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）1.01萬元，年初無此預算，主要是退休人員取暖費等支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）24.26萬元，主要是行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預算的99.67%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人事關系變動。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.3萬元，主要是其他社會保障和就業(yè)等支出，完成年初預算的94.89%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人事關系變動。
3.衛(wèi)生健康支出10.26萬元，包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）10.26萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療支出，完成年初預算的96.34%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人事關系變動。
4.住房保障支出18.88萬元，具體包括：
（1）保障住房支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）18.88萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的103.4%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是繳費基數(shù)調增。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元。
2.公務接待費0萬元。2021年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務接待費比上年減少（增加）0萬元。
3.公務用車購置及運行費0萬元。比上年減少（增加）0萬元。
其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出214.33萬元，其中：人員經(jīng)費210.76萬元，主要包括基本工資99.15萬元、津貼補貼51.15萬元、績效工資4.75萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.26萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.26萬元、其他社會保障繳費1.3萬元、住房公積金18.88萬元、退休費1.01萬元；日常公用經(jīng)費3.57萬元，主要包括辦公費3.39萬元、印刷費0.16萬元、手續(xù)費0.02萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是校車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16. 教育支出(類)教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17. 教育支出(類)教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。
18. 教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
19．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
20．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
22．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
23．保障住房支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
