盤山縣吳家學(xué)校2021年度決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤山縣吳家學(xué)校概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣吳家學(xué)校2021年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣吳家學(xué)校2021年度決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣吳家學(xué)校概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.主要職能。
(1).貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī),執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的相關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持依法治校。
(2).負(fù)責(zé)學(xué)校黨的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè),培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,把握學(xué)校發(fā)展方向,維護(hù)各方的合法權(quán)益。
(3).制定學(xué)校長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和近期工作計(jì)劃,健全各項(xiàng)規(guī)章制度,規(guī)范為學(xué)行為。
(4).加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),依法對(duì)教職工進(jìn)行聘任、培訓(xùn)、考核、評(píng)比,提高教師隊(duì)伍的整體水平。
(5). 按照國(guó)家規(guī)定,開(kāi)齊開(kāi)足課程,全面實(shí)施素質(zhì)教育,全面負(fù)責(zé)學(xué)生的考核與評(píng)價(jià),促進(jìn)辦學(xué)質(zhì)量的提高。
(6).組織開(kāi)展教育科研和教學(xué)改革工作,實(shí)現(xiàn)科研興教,科研興校。
(7).管理學(xué)生學(xué)籍,建立師生個(gè)人檔案,存儲(chǔ)有效信息資源。
(8).依法使用辦學(xué)經(jīng)費(fèi),不斷改善辦學(xué)條件,營(yíng)造健康向上的校園文化。
(9). 負(fù)責(zé)校園的安全管理,建立健全安全制度和應(yīng)急機(jī)制,創(chuàng)建平安和諧的校園環(huán)境。
2.機(jī)構(gòu)情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:黨總支書(shū)記、校長(zhǎng)、黨務(wù)副校長(zhǎng)、德育副校長(zhǎng)、教學(xué)副校長(zhǎng)、后勤副校長(zhǎng)、教務(wù)主任室、政教主任室、政教處、年部、教務(wù)處、科研處、總務(wù)處、語(yǔ)文組、數(shù)學(xué)組、英語(yǔ)組、體育組。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2021年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1. 盤山縣吳家學(xué)校
第二部分 盤山縣吳家學(xué)校2021年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)1616.25萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入1371.47萬(wàn)元,占收入總計(jì)的84.86%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1371.47萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余244.79萬(wàn)元,占收入總計(jì)的15.14%。主要是人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)等。
與上年相比,今年收入減少362.76萬(wàn)元,降低18.33%,主要原因人員費(fèi)用減少。
(二)支出總計(jì)1616.25萬(wàn)元,包括:
1.基本支出1513.25萬(wàn)元,占支出總計(jì)的93.63%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1423.04萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出34.00萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出54.57萬(wàn)元,資本性支出1.63萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出103萬(wàn)元,占支出總計(jì)的6.37%。主要是校舍維修改造和鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比,今年支出減少111.98萬(wàn)元,降低6.48%,主要原因是2020年發(fā)放以前年度績(jī)效工資。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少250.79萬(wàn)元,減少100%,主要原因是財(cái)政一體化無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出1616.25萬(wàn)元,其中:基本支出1513.25萬(wàn)元,項(xiàng)目支出103萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少111.98萬(wàn)元,降低6.48%,主要原因是2020年發(fā)放以前年度績(jī)效工資。與年初預(yù)算相比,2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的104.75%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的98.07%,項(xiàng)目年初未列預(yù)算。
(二)具體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出1616.25萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:教育支出1227.51萬(wàn)元,占75.95%;社會(huì)保障和就業(yè)支出207.05萬(wàn)元,占12.81%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出62.78萬(wàn)元,占3.88%;住房保障支出115.91萬(wàn)元,占7.17%;其他支出3萬(wàn)元,占0.19%。
1. 教育支出1227.51萬(wàn)元,具體包括:
(1)小學(xué)教育688.74萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的118.75%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
(2)初中教育538.77萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的96.23%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出207.05萬(wàn)元,具體包括:
(1)事業(yè)單位離退休27.07萬(wàn)元,主要是退休人員取暖費(fèi)和遺屬補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的209.20%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員取暖費(fèi)年初未列預(yù)算。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)144.39萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的91.33%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出20.54萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出等支出,完成年初預(yù)算的57.70%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
(4)死亡撫恤6.93萬(wàn)元,主要是死亡撫恤等支出,年初未列預(yù)算。
(5)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.12萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工傷失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的92.80%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
3.衛(wèi)生健康支出62.78萬(wàn)元,包括:
(1)事業(yè)單位醫(yī)療62.78萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的90.76%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
4.住房保障支出115.91萬(wàn)元,具體包括:
(1)住房公積金115.91萬(wàn)元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的97.75%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
5. 其他支出3萬(wàn)元,具體包括:
(1)用于教育事業(yè)的彩票公益金支出3萬(wàn)元,主要是鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮支出,年初未列預(yù)算。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年相比,今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年無(wú)變化。
其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元, 2021年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)與上年無(wú)變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,,2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年無(wú)變化。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,與上年無(wú)變化。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1616.25萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1457.05萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助;日常公用經(jīng)費(fèi)56.21萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
盤山縣吳家學(xué)校為事業(yè)單位,根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的定義,本單位2021年度、2020年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2021年度盤山縣吳家學(xué)校政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,共有車輛0輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤山縣吳家學(xué)校未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15. 教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16. 教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休費(fèi)支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施工傷失業(yè)保險(xiǎn)制度由單位繳納的工傷失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24. 其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng)):反映用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 盤山縣吳家學(xué)校2021年度決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
《盤山縣吳家學(xué)校2021年度決算公開(kāi)表》.xls
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