目    錄

第一部分   盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算情況

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分   盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心概況 

一、主要職責(zé)

盤山縣文化旅游事物服務(wù)中心是縣文化廣電體育局所屬事業(yè)單位。為副科級。其主要部門工作職能是：

1.負責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，普及科學(xué)文化知識，組織開展各類文化活動，承擔(dān)大型活動的策劃，組織和實施工作；

2.負責(zé)開展群眾文藝創(chuàng)作，文化藝術(shù)培訓(xùn)，特色文化團隊建設(shè)，加強文化品牌培育，提升區(qū)域文化品位；

3.負責(zé)面向社會公眾提供圖書借閱和咨詢服務(wù)，拓寬圖書流通渠道;負責(zé)對全縣農(nóng)家（社區(qū)）書屋進行調(diào)研與輔導(dǎo)；加強數(shù)字化圖書館建設(shè)，跟蹤圖書館數(shù)字化發(fā)展趨勢；

4.傳播科學(xué)文化知識，提高群眾文化水平和整體素質(zhì)。用科學(xué)的方法整理、保管和開展借閱服務(wù)；

5.負責(zé)對盤山境內(nèi)文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目的征集、收藏、管理、存檔等工作;負責(zé)全縣重點文物保護單位的立標(biāo)及重點文物的安全保衛(wèi)等工作；負責(zé)擬定全縣文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃;負責(zé)制作文物保護單位的修繕計劃、施工方案;負責(zé)全縣文物考古、文物保護和博物館工作；

6.貫徹執(zhí)行文化部頒發(fā)的《文化市場稽查暫行辦法》,依法開展對文化市場的稽查工作；

7.負責(zé)對全縣范圍內(nèi)歌舞娛樂場所、游戲和全縣美術(shù)品市場、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)場所、電影和錄象放映場所、文藝演示場所、音像制品、圖書市場等進行稽查。制止和整處文化經(jīng)營中的違法違規(guī)行為，保護經(jīng)營者和消費者的合法權(quán)益不受損害；

8.負責(zé)開展旅游事務(wù)工作；

9.負責(zé)承辦縣文化旅游部門交辦的其它工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心

第二部分    盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計649.6萬元，包括：

1.財政撥款收入649.6萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入649.6萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.08萬元，占收入總計的6.32%。主要是送文化下鄉(xiāng)經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)等。

與上年相比，今年收入減少93.12萬元，減少13.14%，主要原因：送文化下鄉(xiāng)經(jīng)費等項目收入減少。

（二）支出總計649.6萬元，包括：

1.基本支出624.69萬元，占支出總計的96.16%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出587.46萬元，對個人和家庭的補助支出16.76萬元，商品和服務(wù)支出20.47萬元。

2.項目支出24.91萬元，占支出總計的3.83%。主要包括送文化下鄉(xiāng)經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少93.12萬元，減少13.14%，主要原因：送文化下鄉(xiāng)經(jīng)費等項目收入減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出649.6萬元，其中：基本支出624.69萬元，項目支出24.91萬元。與上年相比，財政撥款支出減少93.12萬元，減少13.14%，主要原因：送文化下鄉(xiāng)經(jīng)費等項目收入減少。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的106.86%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的110.20%，項目完成年初預(yù)算的60.75%。

（二）具體情況。

2021年度財政撥款支出649.6萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游體育與傳媒支出456.44萬元，占70.26%；社會保障和就業(yè)支出86.49萬元，占13.31%；衛(wèi)生健康支出29.24萬元，占4.5%；住房保障支出77.43萬元，占11.92%。

1. 文化旅游體育與傳媒支出456.44萬元，具體包括：

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）438.00萬元，主要是人員經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的88.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分資金還未進行結(jié)算。

（2）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）17.88萬元，主要是送文化下鄉(xiāng)經(jīng)費等支出，年初未列預(yù)算。

（3）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）0.56萬元，主要是送文化下鄉(xiāng)經(jīng)費勞務(wù)等支出，年初未列預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)支出86.49萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休9.87萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位取暖費等支出，年初未列預(yù)算。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出66.01萬元，主要是機養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預(yù)算的128.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.15萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出等支出，年初未列預(yù)算。

（4）死亡撫恤支出5.72萬元，主要是機關(guān)事業(yè)死亡撫恤等支出，年初未列預(yù)算。

（5）其他社會保障和就業(yè)支出3.73萬元，主要是機關(guān)事業(yè)其他社會保險等支出，完成年初預(yù)算的128.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

3.衛(wèi)生健康支出29.24萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療29.24萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費等支出，完成年初預(yù)算的129.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

4.住房保障支出77.43萬元，具體包括：

（1）住房公積金77.43萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的200.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.37萬元，完成年初預(yù)算的60.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費要求，嚴格控制車輛使用。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出增加0.39萬元，增加16.4%，主要原因：公車業(yè)務(wù)活動增加，送文藝下鄉(xiāng)等增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元， 2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費與上年無變化。

2.公務(wù)接待費0萬元，，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費與上年無變化。

3. 公務(wù)用車購置及運行費2.37萬元，增加0.39萬元，增加16.4%，主要原因：公車業(yè)務(wù)活動增加，送文藝下鄉(xiāng)等增加。

公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費2.37萬元，主要用于辦案車輛運行及維護等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出624.69萬元，其中：人員經(jīng)費587.46萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、撫恤金；日常公用經(jīng)費37.23萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、維修（護）費、租賃費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出20.47萬元，比上年增加8.02萬元，增長42%，主要原因是人員及辦公經(jīng)費增加。具體支出明細如下：辦公費2.67萬元；取暖費15.14萬元；公務(wù)用車維護費2.37萬元；其他商品和服務(wù)支出0.29萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年度盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我中心未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

    第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基礎(chǔ)文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）:反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分   盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

詳見：《盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算公開表》.xls