當(dāng)前位置：
盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府概況
主要職責(zé)
部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2021年度國有資本預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府概況
主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、決議，根據(jù)法律法規(guī)和縣級黨委、政府授權(quán)，圍繞黨的建設(shè)、社會(huì)治理、公共服務(wù)等全面履行職能，聚焦基層黨建等重點(diǎn)工作以及就業(yè)和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、社會(huì)救助、戶籍管理、危（舊）房改造、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、等群眾關(guān)心關(guān)注的民生工作，切實(shí)把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建、抓治理、抓服務(wù)和營造良好發(fā)展環(huán)境上來，理清鎮(zhèn)與居（村）民委員會(huì)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的權(quán)責(zé)邊界。
部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的一級決算單位：盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府。
第二部分 盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)5791.59萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入4461.42萬元，占收入總計(jì)的76.51%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4431.38萬元，政府性基金收入30萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.04萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1330.17萬元，占收入總計(jì)的22.97%。主要是教育、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水等方面的支出結(jié)轉(zhuǎn)。
與上年相比，今年收入減少2760.38萬元，增減-38.22%，主要原因：縣財(cái)政補(bǔ)助收入減少。
（二）支出總計(jì)5237.23萬元，包括：
1.基本支出981.49萬元，占支出總計(jì)的18.74%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出510.73萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80.88萬元，商品和服務(wù)支出360.05萬元，資本性支出29.83萬元。
2.項(xiàng)目支出4255.74萬元，占支出總計(jì)的81.26%。主要包括公共安全支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少2382.34萬元，增減-31.27%，主要原因：縣財(cái)政補(bǔ)助收入減少，壓縮支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余554.36萬元。
全部為以前年度專項(xiàng)資金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)等原因形成的結(jié)余，與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少775.81萬元，降低了58.32%，主要原因：以前年度專項(xiàng)項(xiàng)目款項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)在本年度消化完成。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出5237.23萬元，其中：基本支出981.49萬元，項(xiàng)目支出4255.74萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2382.34萬元，增減-31.27%，主要原因：縣財(cái)政補(bǔ)助收入減少，壓縮支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度財(cái)政撥款支出5237.23萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出952.14萬元，占18.18%；公共安全支出136.65萬元，占 2.61 %，教育支出86.03萬元，占 1.64 %，文化旅游與傳媒支出20萬元，占0.38 %，社會(huì)保障和就業(yè)支出255.77萬元，占 4.88 %；衛(wèi)生健康支出166.47萬元，占 3.18 %，節(jié)能環(huán)保支出154.37萬元，占2.94 %，城鄉(xiāng)社區(qū)支出347.69萬元，占 6.63 %，農(nóng)林水支出2298.45萬元，占43.88 %，資源勘探工業(yè)信息等支出729.35萬元，占 13.93 %，住房保障支出40.29萬元，占 0.77 %，國有資本經(jīng)營支出0.04萬元，其他支出50萬元，占0.95 %。
1.一般公共服務(wù)支出952.14萬元，具體包括：
（1）一般公共支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）611.06萬元，主要是行政人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的65.07%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（2）一般公共支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）7.93萬元，主要是維護(hù)信訪穩(wěn)定等支出，完成年初預(yù)算的 26.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是信訪穩(wěn)定支出減少。
（3）一般公共支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）51.78萬元，主要是事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的 92.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（4）一般公共支出（類）民族事務(wù)(款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）29.9萬元，主要是少數(shù)民族地區(qū)補(bǔ)助支出，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（5）一般公共支出（類）其他一般公共服務(wù)支出(款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）251.47萬元，主要是以前年度專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，今年列支, 年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
2.公共安全支出136.65萬元，具體包括：
（1）公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）84.65萬元，主要是派出所執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)及派出所業(yè)務(wù)用房單位配套部分支出，完成年初預(yù)算的 211.62 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（2）公共安全（類）監(jiān)獄（款）獄政設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）52萬元，主要是派出所建房支出，以前年度上級專項(xiàng)，今年列支，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
3.教育支出86.03萬元，具體包括：
(1) 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）35.94萬元，主要是幼兒園經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的 149.75 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是幼兒園教師增加。
（2）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
50.09萬元，主要是教師工作補(bǔ)貼及經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的 46.47 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出。
4.文化旅游體育與傳媒支出20萬元，具體包括：
（1）文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）20萬元，主要是以前年度民宿補(bǔ)貼鄉(xiāng)鎮(zhèn)配套部分，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出255.77萬元，具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層社區(qū)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）15.88萬元，主要是社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）20.20萬元，主要是行政單位退休人員取暖費(fèi)，完成年初預(yù)算的 84.34 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）27.11萬元，主要是事業(yè)單位退休人員取暖費(fèi)，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）42.44萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，完成年初預(yù)算的 103.41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)整基數(shù)導(dǎo)致的。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）116.05萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費(fèi)，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）8.46萬元，主要是退伍軍人生活費(fèi)，完成年初預(yù)算的 84.6 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）25.11萬元，主要是五保戶生活費(fèi)及住院費(fèi)，完成年初預(yù)算的125.55 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是五保戶住院費(fèi)增加。
（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）0.52萬元，主要是事業(yè)人員失業(yè)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
6.衛(wèi)生健康支出166.47萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）15萬元，主要是衛(wèi)生院購置救護(hù)車，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）92.88萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算的 309.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加衛(wèi)生院人員及辦公經(jīng)費(fèi)。
(3)衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）26.62萬元，主要是新冠肺炎疫情支出，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）9.32萬元，主要是中心戶長工資和獨(dú)生子女費(fèi)，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）18.42萬元，主要是行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的 116.58 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)調(diào)掙基數(shù)導(dǎo)致的。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）4.23萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的 128.57 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)調(diào)基數(shù)導(dǎo)致的。
7.節(jié)能環(huán)保支出154.37萬元，具體包括：
（1）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）70.67萬元，主要是壁掛爐及燃?xì)夤芫€維修支出，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（2）節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）83.7萬元，主要是各村改廁工程，完成年初預(yù)算的 83.7%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出347.69萬元，具體包括：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）20萬元，主要是以前年度專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，今年列支，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）327.69萬元，主要以前年度專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，今年列支，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
9.農(nóng)林水支出2298.45萬元，具體包括：
（1）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）538.01萬元，主要是宜居鄉(xiāng)村工程，完成年初預(yù)算的134.5 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是宜居鄉(xiāng)村工程增加。
（2）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）502.51萬元，主要是農(nóng)村道路鋪裝，完成年初預(yù)算的125.62 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是農(nóng)村道路鋪裝工程增加。
（3）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）91.97萬元，主要是園林綠化工程支出，完成年初預(yù)算的 45.98 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出。
（4）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）15萬元，主要是以前年度專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)今年列支，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（5）農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）189.71萬元，主要是防汛物資及生態(tài)封育資金完成年初預(yù)算的 94.85 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制支出。
（6）農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）306.34萬元，主要是清淤水利工程 ，完成年初預(yù)算的50.59 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是控制支出。
（7）農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項(xiàng)）71.2萬元，主要是自來水維修改造，完成年初預(yù)算的14.24 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是控制支出。
（8）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）150萬元，主要是以前年度專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)今年列支，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（9）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）30萬元，主要是朝鮮族特色食品加工廠提檔升級項(xiàng)目，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（10）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員和和黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）202.07萬元，主要是村辦公經(jīng)費(fèi)和人元經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算的14.24 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是控制支出。
（11）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）81.64萬元，主要是以前年度專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，今年列支， 年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（12）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）120萬元，主要是公共服務(wù)運(yùn)行獎(jiǎng)補(bǔ)資金， 年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
10.資源勘探工業(yè)信息等支出729.35萬元，具體包括：
（1）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）729.35萬元，主要是扶持企業(yè)資金 ，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
住房公積金支出40.29萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）40.29萬元，主要是住房公積金單位配套部分支出，完成預(yù)算的112.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金調(diào)整基數(shù)導(dǎo)致的。
12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.04萬元，具體包括：
（1）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會(huì)戶管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）0.04萬元，主要是國有企業(yè)退休人員社會(huì)戶管理服務(wù)工作，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
13. 其他支出30萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）其他支出（款）彩票公益金安排的支出（項(xiàng)）30萬元，主要是小劉家村村辦公樓和居民活動(dòng)用房維修改造資金，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
14.其他支出20萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）20萬元，主要是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)今年列支，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出30萬元，按支出功能分類科目分，包括：
1. 其他支出30萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）30萬元，主要是小劉家村村辦公樓和居民活動(dòng)用房維修改造資金，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.04萬元，按支出功能分類科目分，包括：
1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.04萬元，具體包括：
（1）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會(huì)戶管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）0.04萬元，主要是國有企業(yè)退休人員社會(huì)戶管理服務(wù)工作，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.54萬元，完成年初預(yù)算的81.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有1臺公車費(fèi)用由鎮(zhèn)自來水公司承擔(dān)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.54萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費(fèi)。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元，主要是沒有公務(wù)接待費(fèi)原因。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.54萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的81.75%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有1臺公車費(fèi)用由鎮(zhèn)自來水公司承擔(dān)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出981.49萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)591.6萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)389.88萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出389.88萬元，比上年增加19.21萬元，增長5.18%，主要原因是辦公設(shè)備購置增加。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛8輛，其中：其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車8輛，其他用車主要是綜合執(zhí)法巡邏執(zhí)勤用車、宜居檢查、自來水維修管管線、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我鎮(zhèn)未組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面支出。
18. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
19. 一般公共服務(wù)支出（類）民宗事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。
20. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共支出（款）其他一般公共支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。
21. 公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。
22 .公共安全支出（類）監(jiān)獄（款）獄政設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映監(jiān)獄管理部門和監(jiān)獄獄政設(shè)施建設(shè)及維修、技術(shù)裝備購置等方面支出。
23. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出 。政府對社會(huì)組織等舉辦的幼兒園資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
24. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上訴項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出
25.文化和旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。
27. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
28. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
29.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
30.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
31.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。
32.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
33.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映出上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
34.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映公立醫(yī)院方面的支出。
35.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
36.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
37.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。
38.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
39.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
40．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：反應(yīng)政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化碳、沙塵暴等方面的支出。
41．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、禽畜養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范。
42.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反應(yīng)用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
43.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
44.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）：
反映用于農(nóng)村事業(yè)發(fā)展的支出。
45.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）：
反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。
46.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）：反映育苗（種）造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。
47.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：反應(yīng)水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫防險(xiǎn)、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。
48.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如汛期預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。
49.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）：反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治自己排灌站、小水電站補(bǔ)助等。
50.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)等方面的支出。
51.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：應(yīng)映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。
52.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：應(yīng)映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
53.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級財(cái)政對村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
54.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。
55.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級財(cái)政對農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。
56.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
57.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
58.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會(huì)戶管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）反映國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支持國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實(shí)現(xiàn)社會(huì)化管理的支出。
59. 其他支出（類）其他支出（款）彩票公益金安排的支出（項(xiàng)）反映彩票公益金安排的支出。
60. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
第四部分 盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2021年度國有資本預(yù)算財(cái)政撥款支出決算
