（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）3.78萬(wàn)元。主要是人員失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出36.27萬(wàn)元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）7.03萬(wàn)元。主要是機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的58.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)關(guān)人員減少。

（2）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）29.24萬(wàn)元。主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的129.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加。

4.住房保障支出92.64萬(wàn)元，具體包括：

(1)住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）92.64萬(wàn)元。主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員繳納住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的156.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有上年結(jié)轉(zhuǎn)住房公積金支出。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出18.48萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：文化旅游體育和傳媒支出18.48萬(wàn)元，占100%。

1、文化旅游體育和傳媒支出18.48萬(wàn)元，具體包括：

(1)文化旅游體育和傳媒支出（類(lèi)）國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出（款）其他國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出（項(xiàng)）18.48萬(wàn)元，主要是公益電影放映補(bǔ)貼支出，此項(xiàng)目為上級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要是2021年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要是2021年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出等原因。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.37萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的60.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少。比上年增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.7%，主要是本單位2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出增加等原因。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬(wàn)元，本年公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)支出2.37萬(wàn)元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1000.42萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)790.58萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)209.83萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出209.83萬(wàn)元，比上年增加13.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.88%，主要原因是今年有新增工作人員，造成機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。具體支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)9.98萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.54萬(wàn)元，取暖費(fèi)136.39萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用11.16萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出48.37萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車(chē)輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

（1）績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金736.5萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的83.27%，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到18.2%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）69分。從評(píng)價(jià)結(jié)果看，項(xiàng)目績(jī)效情況良好，基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（2）部門(mén)評(píng)價(jià)情況。我部門(mén)組織對(duì)“公共文化建設(shè)服務(wù)體系”項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及資金140萬(wàn)元。以上項(xiàng)目由我部門(mén)自行組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，部分完成公共文化服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共文化設(shè)施購(gòu)置、基本完成對(duì)王鐵漢故居修繕工作。通過(guò)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題：一是預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理的監(jiān)督不夠及時(shí);二是績(jī)效項(xiàng)目支出責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善績(jī)效管理制度;二是及時(shí)處理好與群眾切身利益相關(guān)的事項(xiàng)。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“公共文化建設(shè)服務(wù)體系”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分39分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為140萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為73萬(wàn)元，完成預(yù)算的52%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：為巨幅壁畫(huà)創(chuàng)作購(gòu)置了宣紙、墨汁、顏料、毛筆等用品，東郭街道組織舉辦廣場(chǎng)舞大賽和乒乓球比賽分賽，羊圈子鎮(zhèn)購(gòu)置了廣場(chǎng)舞服裝、籃球服裝、音箱等活動(dòng)設(shè)施，石新鎮(zhèn)文體活動(dòng)中心實(shí)施屋頂防水、購(gòu)置廣場(chǎng)舞服裝。王鐵漢故居完成了挖掘回填前后院，鋪墊山皮石地面、碎石地、硬化路面、綠化裝飾花墻等修繕工程。為公共文化設(shè)施建設(shè)和文體活動(dòng)的開(kāi)展提供了有力保障。綜合文化站、村級(jí)文化廣場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到進(jìn)一步完善，極大的豐富了基層群眾的文化生活，在精神文明及物質(zhì)文明建設(shè)上起到推動(dòng)作用，基本達(dá)到預(yù)算申報(bào)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。通過(guò)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算項(xiàng)目資金執(zhí)行率不高;二是績(jī)效指標(biāo)的量化還不夠完整。下一步改進(jìn)措施：一是結(jié)合工作實(shí)際，合理安排資金計(jì)劃，提高資金執(zhí)行率，保證資金使用效益；二是進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，完善績(jī)效目標(biāo)，全面提高資金使用效率。

第三部分 名詞解釋 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映群眾文化方面的支出，包括基礎(chǔ)文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

19.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映文化和旅游管理事務(wù)支出。

20.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）:反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。

22.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）：反映體育場(chǎng)館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出。

23.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）新聞出版電影（款）電影（項(xiàng)）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

24.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出（款）其他國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出。

25.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

29.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

30.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

31.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

32.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

33.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

34.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。