目    錄

第一部分    盤山縣衛(wèi)生健康局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣衛(wèi)生健康局2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣衛(wèi)生健康局2021年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分盤山縣衛(wèi)生健康局概況

一、主要職責(zé)

盤山縣衛(wèi)健局隸屬于盤山縣人民政府，是全額財(cái)政撥款二級(jí)參照公務(wù)員法管理行政單位。

（一）負(fù)責(zé)研究和擬訂縣級(jí)相關(guān)衛(wèi)生健康工作規(guī)范性文件，并指導(dǎo)實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)城衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（三）指導(dǎo)縣域內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理和傳染病防治工作，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（五）制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（六）組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效者核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。實(shí)施醫(yī)共體建設(shè)和基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)。制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

（七）指導(dǎo)實(shí)施藥物政策和基本藥物制度，監(jiān)督落實(shí)基本藥物目錄和基本藥物采購(gòu)、配送、使用的管理制度。

（八）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理工作，研究提出入口與家庭發(fā)展相關(guān)或策建議，組織落實(shí)計(jì)劃生育相關(guān)政策。

（九）指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理，組織實(shí)施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究，指導(dǎo)實(shí)施中醫(yī)藥使康相關(guān)工作，促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展，推動(dòng)中醫(yī)藥海外發(fā)展，參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用。

（十ー）組織擬訂衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，落實(shí)住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。

（十二）指導(dǎo)本地區(qū)衛(wèi)生健康工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。

（十三）負(fù)責(zé)縣級(jí)保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)縣直各部門有關(guān)干部醫(yī)療管理工作，負(fù)責(zé)縣重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十四）承擔(dān)縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和縣防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作。

（十五）負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)、行業(yè)作風(fēng)及軟環(huán)境建設(shè)工作。

（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

綜合辦公室、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、婦幼健康股。二、盤山縣衛(wèi)生健康局決算單位構(gòu)成

納入遼寧省財(cái)政廳2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：盤山縣衛(wèi)生健康局、盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心、盤山縣疾病預(yù)防控制中心、盤山縣醫(yī)院、盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心。

第二部分盤山縣衛(wèi)生健康局2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)41991.05萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入8300.15萬(wàn)元，占收入總計(jì)的19.77%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8300.15萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入24241.87萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入526.72萬(wàn)元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8922.31萬(wàn)元，占收入總計(jì)的21.25%。主要是抗疫特別國(guó)債安排的支出，公共衛(wèi)生、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等。

與上年相比，今年收入減少18106.73萬(wàn)元，減少35.38%，主要原因：本年項(xiàng)目減少。

（二）支出總計(jì)41968.37萬(wàn)元，包括：

1.基本支出29394.65萬(wàn)元，占支出總計(jì)的70.04%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出10423.75萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出162.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出17702.78萬(wàn)元，資本性支出2.21萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出12573.72萬(wàn)元，占支出總計(jì)的29.96%。主要包括抗疫特別國(guó)債安排的支出等業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出增加5786.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.99%，主要原因：去年的抗疫特別國(guó)債安排的支出部分剩余資金在今年支付。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.68萬(wàn)元。

與上年相比，今年減少18661.95萬(wàn)元，由于一體化改革今年沒(méi)有財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，剩余的是非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出17216.21萬(wàn)元，其中：基本支出4770.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12445.43萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3119.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.13%，主要原因：去年的抗疫特別國(guó)債安排的支出部分剩余資金在今年支付。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9790.23萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出764.84萬(wàn)元，占7.81%；衛(wèi)生健康支出8232.60萬(wàn)元，占84.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出450萬(wàn)元，占4.60%；住房保障支出222.79萬(wàn)元，占2.28%；其他支出120萬(wàn)元，占1.22%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出764.84萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）16.28萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員費(fèi)用支出，完成年初預(yù)算的105.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）35.88萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員費(fèi)用支出，完成年初預(yù)算的105.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）375.59萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的105.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）247.67萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出，完成年初預(yù)算的105.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）58.57萬(wàn)元，主要是病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)支出。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）30.86萬(wàn)元，主要是除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，完成年初預(yù)算105.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

2.衛(wèi)生健康支出8232.60萬(wàn)元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）742.53萬(wàn)元，主要是衛(wèi)生健康部門人員費(fèi)用及公用經(jīng)費(fèi)支出疫情防控指揮辦公室經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是運(yùn)行支出減少。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）264.62萬(wàn)，主要是一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目等支出，完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（項(xiàng)）62.77萬(wàn)元，主要是除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事物方面的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）2386.77萬(wàn)元，主要是縣綜合醫(yī)院的支出，完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）1373.92萬(wàn)元，主要是基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生院的收支差、在職村醫(yī)和老年村醫(yī)的生活補(bǔ)助，完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾控預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）249.13萬(wàn)元，主要是衛(wèi)生健康部門所屬疾控預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）251.43萬(wàn)元，主要是衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）1.26萬(wàn)元，主要是衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）1678.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（10）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）153.46萬(wàn)元，主要是重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（11）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）733.82萬(wàn)元，主要是其他公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（12）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）63.49萬(wàn)元，主要是免費(fèi)技術(shù)服務(wù)及獨(dú)生子女退補(bǔ)費(fèi)支出、孕前優(yōu)生健康檢查，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（13）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）10.54萬(wàn)元，主要是財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)有變動(dòng)。

（14）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）148.48萬(wàn)元，主要是財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出，主要是財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)有變動(dòng)。

（15）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）111.40萬(wàn)元，主要是其他衛(wèi)生健康項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出450萬(wàn)元，具體包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）450萬(wàn)元，主要是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。

4.住房保障支出222.79萬(wàn)元，具體包括：

（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）222.79萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出，完成年初預(yù)算的102.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

5.其他支出120萬(wàn)元，具體包括：

（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）120萬(wàn)元，主要是工程利息支出。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出7425.98萬(wàn)元，主要是公共衛(wèi)生體系建設(shè)7309.65萬(wàn)元，應(yīng)急物資保障116.33萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出14萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)14萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。比上年增加3.93萬(wàn)元。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元，主要用于車輛維修維護(hù)費(fèi)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量22輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出29394.65萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)11689.66萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、離休費(fèi)、撫恤金、住房公積金、其他工資福利；日常公用經(jīng)費(fèi)17704.99萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.03萬(wàn)元，比上年減少3.17萬(wàn)元，主要原因壓縮開支。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛22輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車20輛，應(yīng)急用車主要是應(yīng)急、運(yùn)送二類苗；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備59臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

（1）績(jī)效自評(píng)情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

 

第三部分 名詞解釋 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)開出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

21.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事物方面的支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、醫(yī)療院和縣醫(yī)院的支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

27.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

28.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

29.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

30.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

31.抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）公共衛(wèi)生體系建設(shè)（項(xiàng)）：反映抗疫特別國(guó)債資金安排的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、反映抗疫特別國(guó)債資金安排的公共衛(wèi)生體系建設(shè)支出。

第四部分 盤山縣衛(wèi)生健康局2021年度決算表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

《盤山縣衛(wèi)生健康局2021年度決算公開表》.xls