目    錄

第一部分 盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心概況 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2021年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分  盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心概況

一、 主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委、縣委關(guān)于衛(wèi)生監(jiān)督工作的方針政策和決策部署，貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣關(guān)于衛(wèi)生健康領(lǐng)域的法律法規(guī)、規(guī)章及政策等，參與擬訂全縣衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)劃、年度計(jì)劃和衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并對(duì)各類違反衛(wèi)生法律、法規(guī)等行為開展執(zhí)法工作。

（二）承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育、中醫(yī)與母嬰保健等醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的執(zhí)法職能。

（三）承擔(dān)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生等公共衛(wèi)生領(lǐng)域的執(zhí)法職能。

（四）承擔(dān)傳染病防治、消毒產(chǎn)品、餐飲具集中消毒等傳染病防治領(lǐng)域的執(zhí)法職能。

（五）承擔(dān)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等職業(yè)健康領(lǐng)域的執(zhí)法職能。

（六）承擔(dān)衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。

（七）承擔(dān)衛(wèi)生健康領(lǐng)域愛國(guó)衛(wèi)生監(jiān)督相關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)對(duì)全縣衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法行為進(jìn)行稽查，承擔(dān)全縣衛(wèi)生監(jiān)督信息的匯總、上報(bào)等工作。

（九）完成縣衛(wèi)生健康局交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心

2021年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心。

第二部分 盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心

2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)334.27萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入334.19萬元，占收入總計(jì)的99.98%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入334.19萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.08萬元，占收入總計(jì)的0.02%。主要是公用經(jīng)費(fèi)支出結(jié)轉(zhuǎn)等。

與上年相比，今年收入增加331.09萬元，增長(zhǎng)10680%，主要原因：是單位2020年9月份成立，未有人員及項(xiàng)目支出，2021年單位增加人員、項(xiàng)目支出。

（二）支出總計(jì)334.27萬元，包括：

1.基本支出296.54萬元，占支出總計(jì)的88.71%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出286.70萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.14萬元，商品和服務(wù)支出8.7萬元。

2.項(xiàng)目支出37.73萬元，占支出總計(jì)的11.29%。主要包括辦公設(shè)備等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加331.25萬元，增長(zhǎng)10968.54%，主要原因：是單位2020年9月份成立，未有人員及項(xiàng)目支出，2021年單位增加人員、項(xiàng)目支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

今年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出334.27萬元，其中：基本支出296.54萬元，項(xiàng)目支出37.73萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加 331.25萬元，增長(zhǎng)10968.54%，主要原因：是單位2020年9月份成立，未有人員及項(xiàng)目支出，2021年單位增加人員、項(xiàng)目支出。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的82.67%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的86.52%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的50.85%。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出情況。

2021年度財(cái)政撥款支出334.27萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出41.05萬元，占12.28%；衛(wèi)生健康支出265.90萬元，占79.55%；住房保障支出27.32萬元，占8.17%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)繳費(fèi)支出41.05萬元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：1.14萬元，主要是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：33.16萬元，主要是事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的99.13%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位職工人員及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：4.88萬元，主要是事業(yè)單位繳納的職工單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的103.83%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）1.87萬元，主要是職工工傷、失業(yè)保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的98.94%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位職工人員及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

2、衛(wèi)生健康支出265.90萬元，主要包括：

(1)衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：251.43萬元，主要是單位職工工資、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目等支出，完成年初預(yù)算的96.03%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位職工人員變動(dòng)及縮減經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出。

(2)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:14.47萬元，主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的98.91%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位職工人員及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

3、住房公積金繳費(fèi)支出27.32萬元，只要包括：

（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：27.32萬元，主要是職工住房公積金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的98.91%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位職工人員及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.12萬元，完成年初預(yù)算的28.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求，嚴(yán)格控制車輛使用等原因。與上年相比增加4.55萬元，增加798.25%，主要是：2020年單位公務(wù)用車運(yùn)行3個(gè)月，2021年公務(wù)用車輛增加，車輛全年運(yùn)行。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元， 2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次0萬元，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)與上年無變化。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.12萬元，與上年相比增加4.55萬元，增加798.25%，主要是：2020年單位公務(wù)用車運(yùn)行3個(gè)月，2021年公務(wù)用車輛增加，車輛全年運(yùn)行。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.12萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量3輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出296.54萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)287.84萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、撫恤金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)8.70萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元。占政府采購(gòu)支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0；貨物采購(gòu)授予中小微企業(yè)合同占貨物支出金額的0，工程采購(gòu)授予中小微企業(yè)合同占貨物支出金額的0；服務(wù)采購(gòu)授予中小微企業(yè)合同占貨物支出金額的0。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心資產(chǎn)總額99.20萬元，其中： 共有車輛3輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛。其他用車主要是單位監(jiān)督檢查監(jiān)督辦公用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（款）公共衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出

21.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心

2021年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 遼寧省盤錦市盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心決算報(bào)表.xls