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盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算說明

發(fā)布時(shí)間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):173

   

第一部分    山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

部分  山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

部分   名詞解釋

部分   盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心概況 

一、主要職責(zé)

(一)為全縣應(yīng)急管理、核災(zāi)減災(zāi)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、相關(guān)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(二)受縣應(yīng)急管理局委托,依法監(jiān)督檢查危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹及工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品方面的安全生產(chǎn)管理工作,依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法違規(guī)行為;參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作。

(三)參與全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃的編制工作;承擔(dān)應(yīng)急預(yù)案演練的事務(wù)性工作。

(四)為全縣水旱災(zāi)害工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障,承擔(dān)災(zāi)害救助、災(zāi)情核查等事務(wù)性工作。

(五)負(fù)責(zé)為安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和應(yīng)急管理信息化建設(shè)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障;負(fù)責(zé)為安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)提供支持和服務(wù)保障。

(六)負(fù)責(zé)應(yīng)急救援、防災(zāi)減災(zāi)物資的儲(chǔ)備管理,參與自然災(zāi)害等突發(fā)事件應(yīng)急救援等工作。

(七)承擔(dān)縣應(yīng)急管理局交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心。

部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入總計(jì)1494.42萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入1494.1萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1494.1萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元

6.其他收入0萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.32萬元。

與上年相比,今年收入減少338.76萬元,降低22.67%,主要原因:由于事業(yè)單位人員調(diào)出、退休,人員工資支出、保險(xiǎn)等減少,一般公共預(yù)算減少。

(二)支出總計(jì)1494.42萬元,包括:

1.基本支出1457.92萬元,占支出總計(jì)的97.56%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1376.23萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.46萬元,商品和服務(wù)支出36.96萬元,資本性支出1.27萬元。

2.項(xiàng)目支出36.5萬元,占支出總計(jì)的2.44%。主要包括安全生執(zhí)法車輛、執(zhí)法裝備等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比,今年支出減少338.76萬元,降低22.67%,主要原因:由于事業(yè)單位人員調(diào)出、退休,人員工資支出、保險(xiǎn)等減少,一般公共預(yù)算減少。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1494.42萬元,其中:基本支出1457.92萬元,項(xiàng)目支出36.5萬元。與上年相比,今年支出減少338.76萬元,降低22.67%,主要原因:由于事業(yè)單位人員調(diào)出、退休,人員工資支出、保險(xiǎn)等減少,一般公共預(yù)算減少。與年初預(yù)算相比,2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1494.42萬元,按支出功能分類科目分,包括:災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1088.3萬元,占73%;社會(huì)保障和就業(yè)支出213.89萬元,占14%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出71.53萬元,占5%;住房保障支出120.7萬元,占8%。

1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1088.3萬元,具體包括:

(1)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))1051.8萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。

(2)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)其他應(yīng)急管理支出36.5萬元,主要是購置執(zhí)法裝備,完成年初預(yù)算的100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出213.89萬元,具體包括:

1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)155.66萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的101%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.81萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出等支出,年初未列預(yù)算。

3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休費(fèi)27.67萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%。

4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)7.96萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%。

(5)死亡撫恤15.79萬元,主要是死亡撫恤等支出,年初未列預(yù)算。

3.衛(wèi)生健康支出71.53萬元,包括:

(1)事業(yè)單位醫(yī)療71.53萬元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的105%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

4.住房保障支出120.7萬元,具體包括:

1住房公積金120.7萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,按支出功。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出51.9萬元,完成年初預(yù)算的82%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是一嚴(yán)格控制車輛使用,二是公務(wù)車輛經(jīng)費(fèi)縮減。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.9萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元。2021年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次0、0萬元;其中外事接待累計(jì)0批次、0、0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)51.9萬元,“三公”經(jīng)費(fèi)支出的82%。完成年初預(yù)算的82%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是一嚴(yán)格控制車輛使用,二是公務(wù)車輛經(jīng)費(fèi)縮減。比上年減少7.4萬元,下降3%,主要嚴(yán)格控制車輛使用和加大安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、巡查等

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)27萬元,主要用于安全生產(chǎn)執(zhí)法車執(zhí)勤等,當(dāng)年購置公務(wù)用車2輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.9萬元,主要用于安全生產(chǎn)執(zhí)法車輛運(yùn)行及維護(hù)等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車保有量18輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1457.6萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1420.6萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)37萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37萬元,比上年減少27.92萬元,降低7.5%,主要原因是主要嚴(yán)格控制車輛使用和加大安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、巡查等。

(二)政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,共有車輛18輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車18,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。
    第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)(類撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)財(cái)政事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目外的其他應(yīng)急管理方面支出。

第四部分 山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

《盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算公開報(bào)表》.xls

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