目    錄

第一部分    盤山縣應(yīng)急管理局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣應(yīng)急管理局概況

一、主要職責(zé)

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草縣政府規(guī)章草案。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣突發(fā)事件應(yīng)急管理委員會日常工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，協(xié)調(diào)上級部門銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟(jì)園區(qū)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)消防工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟(jì)園區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配縣級以上下?lián)芫葹?zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟(jì)園區(qū)、行管部門安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14.開展應(yīng)急管理方面的交流與合作。

15.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣糧食和物資儲備等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)創(chuàng)新、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17.承擔(dān)全縣鐵路無人看守道口（鐵路專用線、專用鐵路、地方鐵路的無人看守道口除外）的安全監(jiān)督管理工作。

18.承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會的日常工作。

19.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，單位內(nèi)設(shè)6個科室，分別是綜合辦公室、安委會辦公室、法規(guī)股、安全監(jiān)管股、應(yīng)急管理股、防火防汛股

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣應(yīng)急管理局2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.盤山縣應(yīng)急管理局

2.盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 盤山縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計399.36萬元，包括：

1.財政撥款收入316.12萬元，占收入總計的79%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入316.12萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余83.24萬元，占收入總計的21%。主要是辦公經(jīng)費、項目經(jīng)費等。

與上年相比，今年收入減少596.72萬元，減少60%，主要原因：一是項目減少；二是人員減少。

（二）支出總計399.36萬元，包括：

1.基本支出184.20萬元，占支出總計的46%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出162.62萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.48萬元，商品和服務(wù)支出20.87萬元，資本性支出0.25萬元。

2.項目支出215.16萬元，占支出總計的54%。主要包括安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)、服務(wù)費等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少390.35萬元，減少49%，主要原因：一是項目減少；二是人員減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出399.36萬元，其中：基本支出184.20萬元，項目支出215.16萬元。與上年相比，財政撥款支出減少390.35萬元，減少49%，主要原因：一是項目減少；二是人員減少。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出399.36萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出32.11萬元，占8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.82萬元，占2%，住房保障支出16.80萬元，占4%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出342.63萬元，占85%。

1.社會保障和就業(yè)支出18.93萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）0.48萬元，主要是離休人員取暖費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）17.09萬元，主要是養(yǎng)老保險費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)動工資調(diào)整。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位職業(yè)年金（款）職業(yè)年金（項）14.54萬元，主要是職業(yè)年金繳費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員退休繳納職業(yè)年金。

2.衛(wèi)生健康支出7.82萬元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）7.82萬元，主要是醫(yī)療保險費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)動工資調(diào)整。

3、住房保障支出16.80萬元，具體包括

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）16.80萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位人員調(diào)整。

4.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理342.63萬元，具體包括

（1）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）127.48萬元，主要是人員經(jīng)費及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費減少。

（2）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事項（項）190.80萬元，主要是安委會的辦公費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費用支出,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要各項專項檢查減少。

（3）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）

安全生產(chǎn)基礎(chǔ)（項）7.8萬元，主要是辦公費、印刷費、勞務(wù)費等支出,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出壓縮。

（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項） 2萬元，主要是饒陽湖落水突發(fā)事件救援費用等支出,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是加大安全突發(fā)事件檢查增加。

（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項）14.55萬元，主要是聘請專家對企業(yè)進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查費用等支出,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目調(diào)整資金減少。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出16.72萬元，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛運行費減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費16.72萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國預(yù)算也無支出。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無因公出國出境等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2021年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，主要是無公務(wù)接待費。

3. 公務(wù)用車購置及運行費16.72萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮修車費用。比上年增加9.69萬元，增長137%，主要是上年公車運行費用在本年支付等原因。

其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費16.72萬元，主要用于車輛維修、燃料費、保險費等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量8輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出184.2萬元，其中：人員經(jīng)費163.09萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費；日常公用經(jīng)費21.11萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、被裝購置費、委托業(yè)務(wù)費、辦公設(shè)備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出21.11萬元，比上年增加0.06萬元，增加0.2%，主要原因是人員變動。具體支出明細(xì)：辦公費7.77萬元、印刷費0.38萬元、手續(xù)費0.01萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0.72萬元、其他交通費用11.98萬元、辦公設(shè)備購置0.25萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛8輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。 

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事項（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置科目的其他項目支出。

23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）

安全生產(chǎn)基礎(chǔ)（項）：反映非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的支出。

24.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）：反映饒陽湖落水突發(fā)事件救援方面的支出。

25.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項）：反映除上述項目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。