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盤山縣公安局巡特警大隊(duì)2021年度決算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):676

   

第一部分   盤山縣公安局巡特警大隊(duì)概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣公安局巡特警大隊(duì)2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣公安局巡特警大隊(duì)2021年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分   盤山縣公安局巡特警大隊(duì)概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

盤山縣公安局巡特警大隊(duì)隸屬于盤山縣公安局,獨(dú)立核算單位。實(shí)有人數(shù)為80人,正式干警17人,事業(yè)編制4人,輔警59人,人員編制及人員經(jīng)費(fèi)在局機(jī)關(guān)。

盤山縣公安局巡特警大隊(duì)主要工作為維穩(wěn)阻突,大型會(huì)議安保 ,轄區(qū)內(nèi)治安維護(hù),常態(tài)化24小時(shí)疊加式巡邏及接訪等任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:盤山縣公安局巡特警大隊(duì)。

第二部分  盤山縣公安局巡特警2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)110萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入110萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入110萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比,今年收入增加4萬元,增長(zhǎng)3.6%,盤山縣巡特警大隊(duì)很好的完成了省廳 、縣委縣政府及局機(jī)關(guān)交辦的任務(wù)并恪守準(zhǔn)則,更好的為人民服務(wù)。

(二)支出總計(jì)110萬元,包括:

1.基本支出0萬元。

2.項(xiàng)目支出110萬元,占支出總計(jì)的100%。主要包括維穩(wěn)阻突,大型會(huì)議安保 ,轄區(qū)內(nèi)治安維護(hù),常態(tài)化24小時(shí)疊加式巡邏及接訪等任務(wù)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比,今年支出增加4萬元,增長(zhǎng)3.6%,主要原因:一是人員增加;二是維穩(wěn)阻突、大型會(huì)議安保 、轄區(qū)內(nèi)治安維護(hù)、接訪經(jīng)費(fèi);三是辦案經(jīng)費(fèi)和常態(tài)化24小時(shí)疊加式巡邏經(jīng)費(fèi)的增加。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出110萬元,其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出110萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加4萬元,增長(zhǎng)3.6%,主要原因是人員增加;二是維穩(wěn)阻突、大型會(huì)議安保 、轄區(qū)內(nèi)治安維護(hù)、接訪經(jīng)費(fèi);三是辦案經(jīng)費(fèi)和常態(tài)化24小時(shí)疊加式巡邏經(jīng)費(fèi)的增加。與年初預(yù)算相比,2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度財(cái)政撥款支出110萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出110萬元

1一般公共服務(wù)支出110萬元,具體包括:

1公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))支出110萬元,主要是疫情防控警務(wù)工作站、東北快遞物流巡邏防控及疫情防控臨時(shí)卡點(diǎn)日常檢查、維穩(wěn)、處突、大型會(huì)議安保等費(fèi)用,完成年初預(yù)算的100%。

(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,按支出功能分類科目分。

(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,按支出功能分類科目分。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出41.9萬元,完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求,嚴(yán)格控制車輛使用。與上年相比,今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加0.2萬元,增加0.4%,主要原因:加強(qiáng)巡邏防控,與接訪任務(wù)。

其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元, 2021年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)與上年無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,,2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年無變化。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)41.9萬元,比上年減少0.6萬元,下降1.4%,主要嚴(yán)格控制車輛使用和加強(qiáng)辦案效率。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.9萬元,主要用于辦案車輛運(yùn)行及維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量13輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度盤山縣公安局巡特警大隊(duì)財(cái)政撥款支出110萬元,其中:機(jī)關(guān)車輛運(yùn)行與維護(hù)費(fèi) 42萬元,辦公費(fèi)6 萬元、水電費(fèi)3萬元 維修維護(hù)費(fèi)5萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)11萬元、伙食費(fèi)37萬元、勞務(wù)費(fèi)6萬元。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2021年度盤山縣公安局巡特警大隊(duì)政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,共有車輛13輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車13,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效情況。

我單位未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。
    第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

第四部分 盤山縣公安局巡特警大隊(duì)2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、 財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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