目    錄

第一部分    盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

1．主要職能。

（1）負(fù)責(zé)全縣在《盤錦日?qǐng)?bào)》《遼寧日?qǐng)?bào)》等主流媒體宣傳的聯(lián)絡(luò)、宣傳、協(xié)調(diào)等工作；

（2）負(fù)責(zé)《盤錦日?qǐng)?bào)·盤山縣新聞專版》的采編工作；負(fù)責(zé)《印象盤山》微信公眾號(hào)的運(yùn)營(yíng)工作；

（3）負(fù)責(zé)縣內(nèi)重要活動(dòng)的新聞攝影工作，并做好照片歸檔整理；落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針政策，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制建設(shè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門和單位加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好網(wǎng)絡(luò)文化陣地建設(shè)的規(guī)劃和實(shí)施工作；

（4）負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)控及協(xié)調(diào)處置工作,宣傳協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳、輿論引導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)評(píng)論工作，指導(dǎo)縣域內(nèi)新聞網(wǎng)站建設(shè)，推動(dòng)全縣網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)。

2．機(jī)構(gòu)情況。

根據(jù)主要職責(zé)，宣傳事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、宣傳股、網(wǎng)信股。

二、決算單位構(gòu)成

納入盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2021年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心.

第二部分 盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)178.19萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入178.19萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入178.19萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，人員經(jīng)費(fèi)，交通補(bǔ)貼等。

與上年相比，今年收入減少21.85萬(wàn)元，降低10.92%，主要原因：一是人員有調(diào)出、有退休；二是經(jīng)費(fèi)壓縮，單位因疫情原因工作活動(dòng)有減少。

（二）支出總計(jì)178.19萬(wàn)元，包括：

1.基本支出148.69萬(wàn)元，占支出總計(jì)的83.44%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出140.63萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.19萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出6.87萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出29.5萬(wàn)元，占支出總計(jì)的16.56%。主要其他宣傳事務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出減少51.7萬(wàn)元，降低22.49%，主要原因：一是人員有調(diào)出退休，工資、人員經(jīng)費(fèi)等減少；二是單位因疫情原因工作活動(dòng)有減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出178.19萬(wàn)元，其中：基本支出148.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出29.50萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少51.7萬(wàn)元，降低22.49%，主要原因：一是人員有調(diào)出退休，工資、人員經(jīng)費(fèi)等減少；二是單位因疫情原因工作活動(dòng)有減少。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的89.08%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的82.59%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的147.5%，臨時(shí)行活動(dòng)增加，因此經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出178.19萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出135.77萬(wàn)元，占76.19%；文化旅游體育與傳媒支出2.61萬(wàn)元，占1.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.40萬(wàn)元，占10.89%; 衛(wèi)生健康支出7.32萬(wàn)元，占4.11%; 住房保障支出13.09萬(wàn)元，占7.35%。

1.一般公共服務(wù)支出135.77萬(wàn)元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）106.27萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位人員工資等支出，完成年初預(yù)算的76.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員有調(diào)出退休，工資、人員經(jīng)費(fèi)等減少。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）29.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的147.5%，原因臨時(shí)活動(dòng)增加，因此經(jīng)費(fèi)增加。

2.文化旅游體育與傳媒支出2.61萬(wàn)元，具體包括：

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）2.61萬(wàn)元，年初未做預(yù)算。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出19.40萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）1.19萬(wàn)元，年初未做預(yù)算。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）17.01萬(wàn)元，主要是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的91.95%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）0.3萬(wàn)元，年初未做預(yù)算。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）0.9萬(wàn)元，年初未做預(yù)算。

4.衛(wèi)生健康支出7.32萬(wàn)元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）7.32萬(wàn)元，主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的95.06%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

5.住房保障支出13.09萬(wàn)元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）13.09萬(wàn)元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的98.20%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初未列預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.12萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。主要原因是本單位2021年無(wú)出國(guó)預(yù)算也無(wú)支出。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要是無(wú)因公出國(guó)出境等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要無(wú)外事接待。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，主要是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.12萬(wàn)元，占年初預(yù)算106%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，與上年相比增加0.3萬(wàn)元，原因?yàn)樵黾觿?chuàng)城任務(wù)用車。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.12萬(wàn)元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出178.19萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)141.82萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)6.87萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要原因是無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

（1）績(jī)效自評(píng)情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心未宣傳對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

17.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)廣播電視臺(tái)等的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。