目    錄

第一部分    盤山縣網(wǎng)格管理服務中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）概況

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣網(wǎng)格管理服務中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣網(wǎng)格管理服務中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分  盤山縣網(wǎng)格管理服務中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）概況

一、主要職責及機構設置

(一)主要職責：盤山縣網(wǎng)格管理服務中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）是政府直屬事業(yè)單位，為正科級。盤山縣網(wǎng)格管理服務中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）貫徹落實國家、省、市縣關于城市管理和社會治理工作的方針和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對城市管理和社會治理工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

1.負責貫徹落實黨和國家關于城市管理和社會治理的法規(guī)、政策。

2.負責建立全縣統(tǒng)一的指揮調度體系和縣、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級網(wǎng)格化管理體系，承擔全縣社會綜合管理和應急聯(lián)動等職能。

3.負責推進實施全縣網(wǎng)格管理工作，分派或協(xié)調處理市下派、鎮(zhèn)（街道）網(wǎng)格管理服務中心、經(jīng)濟區(qū)網(wǎng)格管理服務中心、盤山縣民生網(wǎng)、“盤山網(wǎng)格”微信公眾號、各領域網(wǎng)格員采集、行風熱線等渠道上報的問題。

4.負責對各鎮(zhèn)（街道）網(wǎng)格管理服務中心、經(jīng)濟區(qū)網(wǎng)格管理服務中心以及縣直相關聯(lián)動部門處理問題情況進行催辦、督辦、考核等。

5.負責對網(wǎng)格管理機構工作人員進行業(yè)務指導和培訓。

6.負責全縣網(wǎng)格管理信息平臺建設和維護工作。

7.負責及時收集、整理、上報重要緊急信息和突發(fā)公共事件，為縣委、縣政府及時處理、科學決策提供服務。

8.負責全縣政務信息服務、信息數(shù)據(jù)綜合應用工作。

9.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置：

盤山縣網(wǎng)格管理服務中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）內設五個股室：綜合辦公室、受理處置股、績效考核股、機制外宣股、信息管理股；十三個鎮(zhèn)（街道）分中心機構：太平街道、得勝街道、高升街道、東郭街道、胡家鎮(zhèn)、沙嶺鎮(zhèn)、古城子鎮(zhèn)、壩墻子鎮(zhèn)、吳家鎮(zhèn)、陳家鎮(zhèn)、羊圈子鎮(zhèn)、石新鎮(zhèn)、甜水鎮(zhèn)。

二、決算單位構成

納入盤山縣網(wǎng)格管理服務中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2021年決算編制范圍的一級預算單位包括：

1.盤山縣網(wǎng)格管理服務中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）

第二部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計725.33萬元，包括：

1.財政撥款收入725.33萬元，占收入總計的97%。其中：一般公共預算財政撥款收入703.61萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結余0萬元。

8.上年結轉和結余21.72萬元，占收入總計的3%。主要是專項資金未撥付等原因形成的結余。

與上年相比，今年收入減少164.18萬元，下降18.46%，主要原因：結轉和結余減少。

（二）支出總計725.33萬元，包括：

1.基本支出616.58萬元，占支出總計的85%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出602.67萬元，對個人和家庭的補助支出0.48萬元，商品和服務支出13.02萬元,資本性支出0.42萬元。

2.項目支出108.75萬元，占支出總計的15%。主要包括大聯(lián)動平臺等項目技術服務及維護等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少144.52萬元，下降16.61%，主要原因：項目支出減少。

（三）年末結轉和結余0萬元。

本年收支平衡，未形成結轉結余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出725.33萬元，其中：基本支出616.58萬元，項目支出108.75萬元。與上年相比，財政撥款支出減少144.52萬元，下降16.61%，主要原因是項目支出減少。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的72.35%，其中：基本支出完成年初預算的79.56%，項目完成年初預算的47.79%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出725.33萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出555.89萬元，占76.64%；社會保障和就業(yè)支出86.59萬元，占11.94%；衛(wèi)生健康支出28.73萬元，占3.96%；住房保障支出54.13萬元，占7.46%。

1.一般公共服務支出555.89萬元，具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）447.14萬元，主要是主要是工資福利、辦公費、手續(xù)費、維修（護）費、勞務費、辦公設備購置等支出，完成年初預算的78.80%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。

（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他辦公廳（室）級相關機構事務支出（項）108.75萬元，主要是維修（護）費、委托業(yè)務費、租賃費、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等支出，完成年初預算的47.79%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是項目減少。

2.社會保障和就業(yè)支出86.59萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）12.96萬元。主要是社工編工資等支出，完成年初預算的33.75%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是工資減少。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）0.48萬元，主要是退休人員取暖費，決算數(shù)大于預算數(shù)，本部門未做此項目年初預算，此款項用于支付退休人員取暖費。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）65.12萬元。主要是機關人員基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的88.74%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）4.39萬元。主要是退休人員職業(yè)年金繳費支出，完成年初預算的73.17%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是人員減少。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）3.64萬元。主要是工傷、失業(yè)保險支出，決算數(shù)大于預算數(shù),原因是本部門未做此項目年初預算，預算科目是財政對失業(yè)保險基金的補助和財政對工傷保險基金的補助，后來科目調整為其他社會保障和就業(yè)支出。

3.衛(wèi)生健康支出28.73萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）28.73萬元。主要是人員醫(yī)療保險支出，完成年初預算的91.26%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。

4.住房保障支出54.13萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）54.13萬元。主要是機關事業(yè)人員繳納住房公積金等支出，完成年初預算的99.94%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要人員減少。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2021年度無此類資金決算。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

2021年度無此類資金決算。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是沒有“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預算，也無出國（境）支出原因。

2.公務接待費0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是沒有公務接待費。2021年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務接待費比上年減少0萬元，主要是沒有公務接待費原因。

3. 公務用車購置及運行費0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位沒有公務用車。比上年減少0萬元，主要是本單位沒有公務用車等原因。

其中：公務用車購置費0萬元，本年無公務用車購置費支出,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，本年無公務用車維護費支出，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出616.58萬元，其中：人員經(jīng)費603.15萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金等；日常公用經(jīng)費13.43萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、維修（護）費、勞務費，其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2021年盤山縣網(wǎng)格管理服務中心機關運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是沒有機關運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我中心未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

17.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務（鄉(xiāng)村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區(qū)治理工作的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。