目    錄

第一部分    盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

（三）依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

（五）保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

（六）開展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

（七）推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

（八）負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

（九）承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng) 

根據(jù)本部門主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：辦公室、黨建管理服務(wù)中心、工會(huì)、紀(jì)委、婦聯(lián)、武裝、綜合治理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、應(yīng)急中隊(duì)、衛(wèi)計(jì)、交通辦、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、民政殘聯(lián)、移居辦公室、農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、文化站、綜合執(zhí)法大隊(duì)、網(wǎng)格管理服務(wù)中心.

2021年末共有行政人員24人，事業(yè)人員13人。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府。

第二部分 盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)3763.38萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入3474.17萬元，占收入總計(jì)的92.32%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3073.73萬元，政府性基金收入400萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.44萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余289.2萬元，占收入總計(jì)的7.68%。主要是土地開發(fā)基金收入等。

與上年相比，今年收入增加857.6萬元，增長(zhǎng)29.52%，主要原因：一是稅收收入增加；二是基金收入增加。

（二）支出總計(jì)3763.38萬元，包括：

1.基本支出830.62萬元，占支出總計(jì)的22.07%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出515.13萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出127.88萬元，商品和服務(wù)支出187.61萬元。

2.項(xiàng)目支出2932.76萬元，占支出總計(jì)的77.93%。主要包括壯大村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目及甜水鎮(zhèn)二創(chuàng)村美食坊輔助項(xiàng)目等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加857.6萬元，增長(zhǎng)29.52%，主要原因：一是土地開發(fā)支出增加；二是農(nóng)村綜合改革運(yùn)行維護(hù)資金增加；三是商品和服務(wù)支出有所增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出3763.38萬元，其中：基本支出830.62萬元，項(xiàng)目支出2932.76萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加857.6萬元，增長(zhǎng)29.52%，主要原因：一是土地開發(fā)支出增加；二是農(nóng)村綜合改革運(yùn)行維護(hù)資金增加；三是商品和服務(wù)支出有所增加。

與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的172.64%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的110.87%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的204.98%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3073.73萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出535.4萬元，占17.42%；國(guó)防支出2.49萬元，占0.08%；公共安全支出36.21萬元，占1.18%；教育支出170.54萬元，占5.54%；文化旅游體育與傳媒支出21.32萬元，占0.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出224.06萬元，占7.29%；衛(wèi)生健康支出67.62萬元，占2.2%；節(jié)能環(huán)保支出13.02萬元，占0.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出182.02萬元，占5.93%；農(nóng)林水支出1530.56萬元，占49.8%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出195.72萬元，占6.36%；住房保障支出94.77萬元，占3.08%。

1.一般公共服務(wù)支出535.40萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行508.13萬元，主要是主要是人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的91.27%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（2）一般行政管理事務(wù)18.78萬元，主要是差旅及維修費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的8.05%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（3)信訪事務(wù)0.23萬元，主要是差旅費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的2.3%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是社會(huì)穩(wěn)定，減少信訪維穩(wěn)支出。

(4)招商引資0.51萬元，主要是差旅費(fèi)支出，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（5）其他一般公共服務(wù)支出7.75萬元，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

2.國(guó)防支出2.49萬元，具體包括：

民兵2.49萬元，主要是印刷及租賃費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的62.25%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

3.公共安全支出36.21萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行0.12萬元，主要是購(gòu)置辦公品支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

(2)一般行政管理事務(wù)28.38萬元，主要是購(gòu)置物品及維護(hù)費(fèi)等支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（3)其他公共安全7.71萬元，主要是購(gòu)置物品等支出，完成年初預(yù)算的32.13%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

4.教育支出170.54萬元，具體包括：

（1）其他普通教育支出170.54萬元，主要是學(xué)校取暖費(fèi)、代課教師及后勤人員工資、教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的88.9%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是代課教師及后勤人員減少。

5.文化旅游體育與傳媒支出21.32萬元，具體包括：

（1）其他文化和旅游支出20.14萬元，主要是地域文化標(biāo)志建設(shè)等支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

 (2)其他體育支出1.18萬元，主要是購(gòu)置籃球架款，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出224.06萬元，具體包括：

（1）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理18.90萬元，其中：年初預(yù)算3.90萬元，支出3.69萬元，主要是社區(qū)社工編保險(xiǎn)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的105.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是保險(xiǎn)費(fèi)用有所增加；社區(qū)經(jīng)費(fèi)支出12萬元、社工編人員工資支出3萬元，合計(jì)支出15萬元。年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

 (2)其他民政管理事務(wù)支出2.50萬元，主要是印刷費(fèi)用支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.38萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的126.4%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是保險(xiǎn)費(fèi)用有所增加.

(4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出130.04萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（5）死亡撫恤13.03萬元，屬于2021年行政事業(yè)單位喪葬費(fèi)支出。年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（6）其他社會(huì)福利支出15.40萬元，主要是84年轉(zhuǎn)干人員補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的133.33%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)此項(xiàng)支出考慮不周.

（7）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.81萬元，主要是工傷和計(jì)劃生育保險(xiǎn)等支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

7.衛(wèi)生健康支出67.62萬元，具體包括：

（1）綜合醫(yī)院15萬元，屬于衛(wèi)生院急救車購(gòu)置費(fèi)用。年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院9.82萬元，主要是甜水鎮(zhèn)衛(wèi)生院辦公費(fèi)、購(gòu)買物品等支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（3)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1.13萬元，主要是維修費(fèi)用支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

(4)計(jì)劃生育服務(wù)5.28萬元，主要是雇用人工費(fèi)用等支出，完成年初預(yù)算的206.25%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)此項(xiàng)支出考慮不周.

（5）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出15.75萬元，主要是獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)支出，完成年初預(yù)算的135.19%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)此項(xiàng)支出考慮不周.

（6）行政單位醫(yī)療16.64萬元，主要是行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（7）其他衛(wèi)生健康支出4.00萬元，主要是甜水鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

8.節(jié)能環(huán)保支出13.02萬元，具體包括：

（1）其他污染防治支出0.10萬元，主要是水污染防治咨詢費(fèi)支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

 (2)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出12.92萬元，主要是維修費(fèi)、咨詢費(fèi)、租賃費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的2.81%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出182.02萬元，具體包括：

（1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出0.22萬元，主要是租賃費(fèi)支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

(2)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出90.72萬元，屬于鴨子河橋施工變更后新增動(dòng)遷資金15.72萬元，甜水辦公場(chǎng)所建設(shè)及環(huán)境提升支出75萬元。年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（3)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生18.62萬元，主要是北站移動(dòng)廁所建造等支出，完成年初預(yù)算的43.69%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

(4)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.46萬元，主要是印刷、維修、租賃費(fèi)等支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

10.農(nóng)林水支出1530.56萬元，具體包括：

（1）病蟲害控制支出31.19萬元，年初未列預(yù)算，屬于病死豬無害化處理資金支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

 (2)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出95.95萬元，主要是咨詢、維修、補(bǔ)償、租賃費(fèi)等支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（3)其他林業(yè)和草原支出29.12萬元，主要是勞務(wù)費(fèi)及購(gòu)置物品等款，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

(4)水利工程建設(shè)74萬元，年初未列預(yù)算，屬于鴨子河、月牙河橋基礎(chǔ)工程填方支出。年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（5）防汛53.81萬元，主要是防汛維修及購(gòu)置物資等支出，完成年初預(yù)算的107.62%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)此項(xiàng)支出考慮不周.

（6）抗旱支出0.45萬元，主要是人工費(fèi)用支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（7）農(nóng)村水利110.76萬元，其中：72.96萬元支出，主要是購(gòu)置物品及維修費(fèi)等支出；37.8萬元屬于甜水鎮(zhèn)甜石線兩側(cè)水線清淤。年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

(8)江河湖庫水系綜合整治190萬元，年初未列預(yù)算，屬于月牙河內(nèi)水產(chǎn)品征收補(bǔ)償支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

(9)其他水利支出3.90萬元，主要是購(gòu)置物品款支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（10）其他扶貧支出50萬元，年初未列預(yù)算，屬于甜水鎮(zhèn)二創(chuàng)村美食坊輔助項(xiàng)目支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（11）對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助301.38萬元，其中：105.93萬元，主要是村級(jí)社工編保險(xiǎn)、對(duì)村級(jí)費(fèi)用補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的99.94%；195.45萬元年初未列預(yù)算，屬于村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)支出140萬元、社工編工資支出55.45萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（12）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出100萬元，，年初未列預(yù)算，屬于甜水村壯大村集體經(jīng)濟(jì)資金支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

（13）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助支出490萬元，年初未列預(yù)算，屬于甜水鎮(zhèn)村級(jí)公共運(yùn)行維護(hù)資金支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出195.72萬元，具體包括：

(1)服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3.81萬元，主要是咨詢費(fèi)用支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。                                 （2）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出191.91萬元，主要是扶持企業(yè)發(fā)展資金支出，完成年初預(yù)算的255.99%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)此項(xiàng)支出考慮不周。

12.住房保障支出94.77萬元，具體包括：

(1)農(nóng)村危房改造70萬元，主要是安居工程支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算

（2）住房公積金支出24.77萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出，完成年初預(yù)算的96.27%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)此項(xiàng)支出考慮不周。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出689.20萬元，按支出功能分類科目分：土地開發(fā)支出689.20萬元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.44萬元，按支出功能分類科目分：國(guó)有退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出0.44萬元。

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.44萬元，具體包括:

(1)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）0.44萬元，主要用于國(guó)有退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出，此項(xiàng)年初未做預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.11萬元，完成年初預(yù)算的81.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制車輛使用，加強(qiáng)管理，提高效率。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.11萬元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國(guó)（境）預(yù)算，也無出國(guó)（境）支出。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少0萬元，主要是無出國(guó)（境）預(yù)算，也無出國(guó)（境）支出原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費(fèi)。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元，主要是沒有公務(wù)接待費(fèi)原因。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.11萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的81.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制車輛使用，加強(qiáng)管理，提高效率。比上年減少0.91萬元，下降10.09%，主要是控制車輛使用，加強(qiáng)管理等原因。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.11萬元，主要用于加油、維修及保險(xiǎn)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量5輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出830.62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)643.01萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)187.61萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出187.61萬元，比上年增加43.61萬元，增長(zhǎng)30.29%，主要原因是對(duì)辦公設(shè)備購(gòu)置和辦公場(chǎng)所進(jìn)行了維修維護(hù)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元.

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛5輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是縣里報(bào)送文件及各科室去各單位和部門公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展自評(píng)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待

(含外賓接待）支出