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第一部分    盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分   盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心概述

1．主要職責(zé)。

盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心是盤山縣民政局主管退役軍人工作的主管部門。其主要部門工作職能是：

1、 全面貫徹落實(shí)退役軍人管理保障各項(xiàng)政策法規(guī)，切實(shí)維護(hù)退役軍人合法權(quán)益。

2、 負(fù)責(zé)各類優(yōu)撫對(duì)象撫恤、補(bǔ)助、發(fā)放工作和相關(guān)人員的傷亡撫恤、評(píng)殘工作以及申報(bào)和褒揚(yáng)革命烈士工作。

3、 負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵接收安置工作和自主擇業(yè)退役軍人管理服務(wù)、待遇保障工作。

4、 指導(dǎo)和組織開展退役軍人教育培訓(xùn)，培養(yǎng)和開發(fā)軍地兩用人才。

5、 負(fù)責(zé)退役軍人福利機(jī)構(gòu)的管理和服務(wù)，為重點(diǎn)孤老、優(yōu)撫對(duì)象提供供養(yǎng)服務(wù)。

6、 負(fù)責(zé)組織開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，負(fù)責(zé)烈士和退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，烈士紀(jì)念物維護(hù)以及紀(jì)念活動(dòng)等。

7、 承辦盤山縣民政局交辦的其他工作任務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)情況。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：中心綜合辦公室、優(yōu)撫股、安置股。

3．人員情況。

2020年末共有編制25個(gè)，其中全額事業(yè)編制25個(gè)。年末實(shí)有人數(shù)21人，其中全額事業(yè)編制21人，比去年增加事業(yè)編人員4人。變化原因是根據(jù)文件精神，退役軍人事務(wù)服務(wù)中心安置退役士官4人。我中心根據(jù)省、市文件精神應(yīng)在鎮(zhèn)（街道社區(qū)）配置退役軍人服務(wù)站，但由于人員沒有全部到位，所以實(shí)有人數(shù)與編制數(shù)不符。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心

第二部分    盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心

2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)170.18萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入170.18萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入170.18萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.50萬元，占收入總計(jì)的0.5%。主要是退役軍人管理事務(wù)支出結(jié)轉(zhuǎn)等。

與上年相比，今年收入增加17.84萬元，增長11.71%，主要原因是人員增加加大工資和經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出。

（二）支出總計(jì)172.24萬元，包括：

1.基本支出171.10萬元，占支出總計(jì)的99.34%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出166.48萬元，商品和服務(wù)支出1.14萬元。

2.項(xiàng)目支出4.62萬元，占支出總計(jì)的0.66%。主要包括信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加19.82萬元，增長13%，主要原因是人員增加，加大工資和經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.44萬元。

主要是退役軍人管理事務(wù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)還未支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少39.99萬元，減少80.90%，主要原因退役軍人管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)部分已支出。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出172.24萬元，其中：基本支出171.10萬元，項(xiàng)目支出1.14萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加19.82萬元，增長13%，主要原因是人員增加，加大工資和經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的94.95%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的99.34%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的28.2%。

（二）具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出172.24萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出147.89萬元，占85.86%；衛(wèi)生健康支出7.55，占4.38%；住房保障支出16.81萬元，占9.76%。

1. 社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出147.89萬元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）21.42萬元，完成年初預(yù)算的125%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）124.44萬元，主要是事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的89.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情等原因培訓(xùn)等其他工作減少，事業(yè)經(jīng)費(fèi)節(jié)約。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人管理事務(wù)支出（項(xiàng)）1.14萬元，主要是信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的3.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情等原因信訪量減少。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）0.89萬元。主要是事業(yè)單位職工失業(yè)、工傷保險(xiǎn)支出。完成年初預(yù)算的92.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

4.衛(wèi)生健康支出7.55萬元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）7.55萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

5.住房保障支出16.81萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）16.81萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的131%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.64萬元，完成年初預(yù)算的32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求，嚴(yán)格控制車輛使用。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少0.72萬元，降低52.94%，主要原因：一是嚴(yán)格控制車輛使用。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元， 2019年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)與上年無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年無變化。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.64萬元，比上年減少0.72萬元，下降52.94%，主要是嚴(yán)格控制車輛使用。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.64萬元，主要用于辦案車輛運(yùn)行及維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出171.10萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)166.48萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金；日常公用經(jīng)費(fèi)4.62萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年度盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額18.85萬元，其中：

1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米，價(jià)值0元；

2.車輛。共有1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛。

3.通用設(shè)備。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）

4.專用設(shè)備。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我中心未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第四部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

《盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算公開表》.xls