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盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心部門概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2021年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心部門概況
一、主要職責(zé)
（一）負責(zé)參與擬定電商物流戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及有關(guān)政策、措施和標準并組織實施。
（二）負責(zé)研究擬定本地區(qū)郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助郵政管理部門監(jiān)督管理本地區(qū)快遞、集郵、郵政用品用具等郵政市場以及郵政普遍服務(wù)和機要通信等特殊服務(wù)的實施。
（三）負責(zé)為電商、物流、倉儲等企業(yè)提供相關(guān)政策、法規(guī)、辦事流程和其他涉及投資的咨詢服務(wù)工作。
（四）負責(zé)承擔電商、物流、倉儲及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的招商引資工作，并組織實施宣傳推廣活動。
（五）負責(zé)東北快遞（電商）物流園區(qū)的運營和管理工作；負責(zé)物流園區(qū)項目以及基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計、管理、驗收以及后期維護、養(yǎng)護工作；負責(zé)為企業(yè)項目建設(shè)協(xié)調(diào)辦理注冊、審核、變更、備案職責(zé)等行政審批工作，完善項目手續(xù)。
（六）負責(zé)對園區(qū)及園區(qū)內(nèi)企業(yè)進行日常巡查、檢查，做好安全監(jiān)管工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2021年決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心。
第二部分 2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計643.87萬元，包括：
1.財政撥款收入629.84萬元，占收入總計的97.82%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入629.84萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.03萬元，占收入總計的2.18%。主要是項目支出結(jié)余等。
與上年相比，今年收入減少651.02萬元，減少50.28%，主要原因：是項目減少及單位員工變動。
（二）支出總計643.87萬元，包括：
1.基本支出232.19萬元，占支出總計的36.06%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出224.11萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出8.08萬元。
2.項目支出411.68萬元，占支出總計的63.94%。主要是代付縣政府給與企業(yè)的扶持獎勵支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少636.99萬元，減少49.73%，主要原因：是代付縣政府給與企業(yè)的扶持獎勵支出項目減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少14.03萬元， 降低100%，主要原因：按預(yù)算目標完成工作。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出643.87萬元，其中：基本支出232.19萬元，項目支出411.688萬元。與上年相比，財政撥款支出減少636.99萬元，減少49.73%，主要原因：項目減少。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的134.54%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的88.43%，項目完成年初預(yù)算的190.59%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出643.87萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出375.49萬元，占58.32%；社會保障和就業(yè)支出36.22萬元，占5.63%；衛(wèi)生健康支出10.98萬元，占1.70%；住房保障支出20.68萬元，占3.21%；支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出200.5萬元，占31.14%。
1.一般公共服務(wù)支出375.49萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）164.31萬元，主要是人員工資、經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的80.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動及壓縮經(jīng)費支出。
（2）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）25.06萬元，主要是項目等支出，完成年初預(yù)算的50.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是壓縮項目支出。
（3）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)（項）186.12萬元，主要用于園區(qū)企業(yè)扶持資金的支出，完成年初預(yù)算的112.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年新增企業(yè)扶持獎勵項目支出。
2.社會保障和就業(yè)支出36.22萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）25.13萬元，主要是事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險支出，完成年初預(yù)算的97.78%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位職工變動；
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）9.67萬元，主要是事業(yè)單位繳納的職工單位職業(yè)年金支出，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工工作調(diào)動需繳納的單位職業(yè)年金。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.42萬元，主要是職工工傷、失業(yè)保險支出，完成年初預(yù)算的98.61%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位職工變動。
3、衛(wèi)生健康支出10.98萬元，具體包括：
(1)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）10.98萬元，主要是職工醫(yī)療保險支出，完成年初預(yù)算的97.69%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工作調(diào)動。
4、資源勘探工業(yè)信息等支出200.5萬元，具體包括：
(1)資源勘探工業(yè)信息（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）200.5萬元，主要是扶持企業(yè)資金的支出，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是該項目為本年新增項目。
5、住房保障支出20.68萬元，具體包括：
(1)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）20.68萬元，主要是事業(yè)單位職工住房公積金支出，完成年初預(yù)算的107.32%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.6萬元，完成年初預(yù)算的37.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公用車運行經(jīng)費支出減少支出等原因。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費1.38萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.22萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國預(yù)算也無支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務(wù)接待費1.38萬元，占“三公”經(jīng)費支出的53.08%。完成年初預(yù)算的46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費縮減；受疫情影響，接待外來客商數(shù)量減少，且無外事接待。2021年公務(wù)接待費比上年減少0.48萬元，下降25.81%，主要是壓縮公務(wù)接待費支出。
3. 公務(wù)用車購置及運行費1.22萬元，占“三公”經(jīng)費支出的46.92%。完成年初預(yù)算的30.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮公務(wù)用車購置及運行費的支出。比上年減少1.48萬元，下降54.81%，主要是縮減公務(wù)用車購置及運行費支出。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元,主要是無公務(wù)用車購置費，當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費1.22萬元，主要是公務(wù)用車運行經(jīng)費，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出232.19萬元，其中：人員經(jīng)費224.11萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 、職工基本醫(yī)療保險繳費、 住房公積金；日常公用經(jīng)費8.08萬元，主要包括辦公費、咨詢費、水費、公務(wù)用車運行維護費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是單位性質(zhì)為事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況。
2021年盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積 0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是：辦公用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心未組織對2021年度預(yù)算項目支出開展項目績效自評工作。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
17.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
21.社會保障支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反應(yīng)除上述項目以外其他用于社會保障和社會就業(yè)方面得支出。
22.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
23.資源勘探工業(yè)信息（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）：反應(yīng)用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。
24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
