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盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務服務中心2021年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務服務中心概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務服務中心2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務服務中心2021年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務服務中心概況
一、主要職責
1、全縣河道、堤防的管理、維修、養(yǎng)護。
2、負責全縣水利工程（含水庫）運行、管理、維修、養(yǎng)護。
3、負責開展水庫移民后期扶持方式的篩選、審核、確定，直補資金發(fā)放、項目的計劃組織實施。
4、負責全縣水利勘測、規(guī)劃、設計，新技術推廣和人員的培訓。
5、負責基層水利服務站收費、運行、人員管理、防汛除澇、抗旱灌溉等各項職能工作的開展。
6、負責做好全縣水資源、水土保持、水庫移民、河長制、農(nóng)村飲水安全、水利工程項目、防汛抗旱、安全生產(chǎn)、水行政執(zhí)法、工程質(zhì)量和安全等服務工作。
7，承辦縣水利局交辦的其他事項。
二、決算單位構(gòu)成
納入盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務服務中心2021年決算編制范圍的二級預算單位包括：
1、盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務服務中心
第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務服務中心2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計3281.16萬元，收入包括：
1、2021年財政撥款收入3281.6萬元，占收入總計的99.9%。其中：公共預算財政撥款收入3280.68萬元，其他收入0.93萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入1萬元，占收入總計的1%，。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年減少909.5萬元，減少21.7%，主要原因：財政撥款減少，為節(jié)約支出，項目支出減少。
（二）支出總計3442.54萬元，包括：
1.基本支出3272.10萬元，占支出總計的95%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2728.46萬元，對個人和家庭的補助支出374.34萬元，商品和服務支出169.05萬元。
2.項目支出170.44萬元，占支出總計的5%。主要包括水利工程運行與維護、水利工程建設等支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少740.79萬元，減少17.7%，主要原因：一是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出；二是水利工程運行與維護、水利工程建設等支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余418.3萬元。
主要是人員崗位津貼結(jié)轉(zhuǎn)和項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少359.57萬元，減少46.22%，主要原因：一是辦公經(jīng)費及人員經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)；二是項目結(jié)轉(zhuǎn)。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年財政撥款支出3442.54萬元，其中：基本支出3272.10萬元，項目支出170.44萬元。與上年相比，財政撥款支出減少740.79萬元，降低17.71%，主要原因：一是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出；二是水利工程運行與維護、水利工程建設等支出。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的42%，其中：基本支出完成年初預算的76%，項目完成年初預算的3%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度財政撥款支出3442.28萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出523.16萬元，占15.2%；衛(wèi)生健康支出141.1萬元，占4%；農(nóng)林水支出2546.82萬元，占74.1%；住房保障支出231.14萬元，。
1、社會保障和就業(yè)支出523.16萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）49.99萬元，主要是退休職工取暖費等支出。完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是退休人員增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）376.10萬元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出。完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是退休人員增加，職業(yè)年金補繳數(shù)增加。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）27.32萬元，主要是事業(yè)單位退休職工職業(yè)年金繳費支出。完成年初預算的7.4%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是2014年10月至2018年10月職業(yè)年金單位部分未繳納，主要是職業(yè)年金欠繳數(shù)增加。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）46.95萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是有死亡人員。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）7萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是傷殘補助標準提高。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）15.80萬元，主要是職工失業(yè)保險、工傷保險等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初
2、衛(wèi)生健康支出141.15萬元，具體包括：
(1)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）141.15萬元。主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。原因主要是人員工資增加，醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整增加。
3、農(nóng)林水事務支出2546.82萬元，具體包括：
（1）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）2493.95萬元，主要是工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務等支出，完成年初預算的35%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是下屬單位臨時人員工資等支出由下屬單位自行解決。
（2）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）52.87萬元，主要是其他資本性支出，完成年初預算的26.5%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)，主要原因是工程未完工，工程資金未支付。
4.住房保障支出231.14萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）231.14萬元。主要是事業(yè)單位職工住房公積金支出。完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整增加。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出19.13萬元，完成年初預算的68%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是疫情原因，我單位減少了下基層次數(shù)。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費19.13萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務接待費0萬元。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是。2021年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等。2021年公務接待費比上年減少（增加）0萬元。
3. 公務用車購置及運行費19.12萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的56.24%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我單位減少了下基層次數(shù)。比上年增加5.6萬元，增長41.4%，主要是此車輛老舊，維修費用增加。
其中：公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費13.52萬元，主要用于公務用車保險及日常使用和維護保養(yǎng)等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量14輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出3271.84萬元，其中：人員經(jīng)費3102.80萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費169.05萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關運行經(jīng)費支出169.05萬元，比上年減少87.66萬元，減少34%，主要原因是單位節(jié)約開支，壓縮支出。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務服務中心共有車輛17輛，其中：一般公務用車17輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我中心未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求事業(yè)非財政撥款結(jié)余你不收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
20.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
21.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
23.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出，包括水利宣傳、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、農(nóng)田水利管理、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)管理、行政許可及監(jiān)督管理等。
24.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設等支出。
25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
26.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務服務中心2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
