目    錄

第一部分    盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況 

一、主要職責(zé)

（一）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新。

（二）弘揚(yáng)科學(xué)精神，傳播科學(xué)思想，普及科技知識(shí)，提倡科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高公眾科學(xué)文化素質(zhì)。

（三）反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。組織科學(xué)技術(shù)工作者參與盤山縣科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)的制定和重大事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

（四）表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才。

（五）開展民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，發(fā)展同國(guó)外的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)工作者的友好交往。

（六）開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)。

    第二部分 盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)68.79萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入51.9萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入51.9萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.89萬元，占收入總計(jì)的33%。主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、補(bǔ)發(fā)人員工資等。

與上年相比，今年收入減少27.3萬元，降低28%，主要原因：一是2020年有一名退休人員死亡支付喪葬費(fèi)，2021年無；二是項(xiàng)目支出金額減少。

（二）支出總計(jì)68.79萬元，包括：

1.基本支出50.99萬元，占支出總計(jì)的74%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出45.08萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.43萬元，商品和服務(wù)支出4.48萬元。

2.項(xiàng)目支出17.8萬元，占支出總計(jì)的26%。主要包括科普活動(dòng)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少10.41萬元，降低13%，主要原因：一是對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少；二是項(xiàng)目支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少16.89萬元，降低100%，主要原因：2021年實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制，沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出68.79萬元，其中：基本支出50.99萬元，項(xiàng)目支出17.8萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少10.41萬元，降低13%，主要原因：一是喪葬費(fèi)等對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少；二是項(xiàng)目支出減少。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的107%，其中： 基本支出完成年初預(yù)算的86%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的356%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出68.79萬元，按支出功能分類科目分，包括：科學(xué)技術(shù)支出55.47萬元，占81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.44萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出2.2萬元，占3%；住房保障支出4.67萬元，占7%。

1.科學(xué)技術(shù)支出55.47萬元，具體包括：

（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）37.67萬元，主要是人員工資福利等支出，完成年初預(yù)算的78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是績(jī)效工資未發(fā)放。

（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）2.8萬元，主要是科技工作者日等科普活動(dòng)支出，完成年初預(yù)算的70%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是財(cái)政預(yù)算縮減。

（3）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）15萬元，主要是基層科普活動(dòng)等支出，完成年初預(yù)算的150%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)撥付2020年基層科普活動(dòng)資金。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出6.44萬元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）1.43萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的143%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初未做預(yù)算安排。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）5.01萬元，主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整

3. 衛(wèi)生健康支出2.2萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2.2萬元，主要是在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

4. 住房保障支出4.67萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）4.67萬元，主要是在職人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的122 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年相比無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年相比無變化。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。與上年相比無變化。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出50.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)46.5萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)4.48萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.48萬元，比上年增加1.32萬元，增長(zhǎng)42%，主要原因是人員增加導(dǎo)致其他交通費(fèi)用增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我協(xié)會(huì)未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）：反映用于開展科普活動(dòng)的支出。

18.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

第四部分 2021年度部門決算表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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