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盤山縣教育局2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣教育局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣教育局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣教育局2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣教育局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)黨和國家教育改革與發(fā)展方針、政策、規(guī)劃及相關(guān)法律法規(guī)；擬訂全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃；起草有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)深化教育領(lǐng)域綜合改革和全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革。負(fù)責(zé)所屬學(xué)校的目標(biāo)管理、績效考核等管理工作。負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；推進(jìn)全縣教育信息化工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)繼續(xù)教育工作。
（三）負(fù)責(zé)全縣教師管理工作；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。
（四）負(fù)責(zé)管理本部門教育經(jīng)費(fèi)，監(jiān)測全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理縣域外對我縣的教育援助、教育貸款；參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、管理、基建投資的政策。
（五）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣教育資源均衡配置，統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育教材；指導(dǎo)全縣學(xué)前教育和特殊教育工作；實(shí)行學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，大力促進(jìn)教育公平；健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系；制定基礎(chǔ)教育教學(xué)指導(dǎo)文件；組織審定基礎(chǔ)教育地方課程教材，推進(jìn)學(xué)前教育、特殊教育改革發(fā)展，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
（六）負(fù)責(zé)推進(jìn)我縣考試招生制度改革，統(tǒng)籌管理全縣各類學(xué)歷教育的招生考試工作。
（七）統(tǒng)籌管理全縣教育方面的國際及港澳臺交流與合作，負(fù)責(zé)出國留學(xué)、來華留學(xué)、中外合作辦學(xué)、教育系統(tǒng)引進(jìn)國外智力的管理，組織協(xié)調(diào)開展?jié)h語國際推廣工作。
（八）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)推廣普通話和普通話師資培訓(xùn)工作。
（九）統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。
（十）指導(dǎo)全縣職業(yè)教育的發(fā)展與改革。負(fù)責(zé)全縣職業(yè)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理；擬訂職業(yè)教育與成人教育發(fā)展政策和教學(xué)指導(dǎo)文件。
（十一）承擔(dān)全縣教育督導(dǎo)實(shí)施工作；開展教育評估監(jiān)測；承擔(dān)縣政府教育督導(dǎo)委員會的日常工作。
（十二）指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、美育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作、勞動教育工作、國防教育工作和學(xué)校安全工作。
（十三）貫徹落實(shí)中央、省委、市委、縣委關(guān)于教育工作的方針、政策和有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向；指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、思想政治工作、穩(wěn)定工作、干部教育工作和統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作；管理或協(xié)助管理校級領(lǐng)導(dǎo)干部和后備干部。負(fù)責(zé)學(xué)校意識形態(tài)工作責(zé)任制的組織落實(shí)工作。
（十四）完成縣委、縣政府、縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（十五）與縣人力資源和社會保障局的有關(guān)職責(zé)分工。關(guān)于縣職業(yè)教育中心畢業(yè)生就業(yè)管理的職責(zé)分工。畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣教育局負(fù)責(zé)，畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)，畢業(yè)生就業(yè)政策由縣人力資源和社會保障局牽頭，會同縣教育局等部門擬訂。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣教育局2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1. 盤山縣教育局本級
2. 遼河口第一小學(xué)
3. 遼河口第二小學(xué)
4. 遼河口實(shí)驗(yàn)學(xué)校
5. 盤山縣沙嶺學(xué)校
6. 盤山縣棠樹學(xué)校
7. 盤山縣古城子學(xué)校
8. 盤山縣壩墻子學(xué)校
9. 盤山縣吳家學(xué)校
10. 盤山縣太平學(xué)校
11. 盤山縣胡家學(xué)校
12. 盤山縣甜水學(xué)校
13. 盤山縣陳家學(xué)校
14. 盤山縣高升學(xué)校
15. 盤山縣得勝學(xué)校
16. 盤山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校
17. 盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園
18. 盤錦弘毅中學(xué)
19. 盤山縣高級中學(xué)
20. 盤山縣職業(yè)教育中心
21. 盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校
22. 盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室
第二部分 盤山縣教育局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計(jì)43362.81萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入36398.60萬元，占收入總計(jì)的83.94%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入36398.60萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入477.40萬元，占收入總計(jì)的1.10%。主要是財(cái)政非稅專戶撥款的普通高中公費(fèi)生學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、廣播電視大學(xué)學(xué)費(fèi)等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入4.27萬元，占收入總計(jì)的0.01%。主要是利息收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6482.53萬元，占收入總計(jì)的14.95%。主要是教師班主任費(fèi)、傷殘撫恤、實(shí)驗(yàn)幼兒園維修改造、物業(yè)管理運(yùn)行費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)、公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)等。
與上年相比，今年收入減少15161.69萬元，降低25.91%，主要原因：一是教育費(fèi)附加安排減少；二是2020年績效工資未發(fā)放。
（二）支出總計(jì)43362.81萬元，包括：
1.基本支出36465.6萬元，占支出總計(jì)的84.09%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出32574.23萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1277.14萬元，商品和服務(wù)支出2587.69萬元，資本性支出26.54萬元。
2.項(xiàng)目支出5417.98萬元，占支出總計(jì)的12.49%。主要包括教育園運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村教師差別化補(bǔ)助及教師交流補(bǔ)助、校舍裝修改造、貧困生生活補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少6416.18萬元，降低13.28%，主要原因：一是教育費(fèi)附加安排減少；二是2020年績效工資未發(fā)放；三是上級專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1479.22萬元。
主要是事業(yè)收入中校園運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)部分款項(xiàng)未支付等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增減少8745.52萬元，降低85.53%，主要原因：一是年初及時(shí)發(fā)放上年結(jié)轉(zhuǎn)的績效工資和支付物業(yè)管理費(fèi)；二是免學(xué)費(fèi)和支付以前年度債務(wù)等支出；三是財(cái)政收回部分存量資金。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出41425.8萬元，其中：基本支出36452.55萬元，項(xiàng)目支出4973.25萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少6224.82萬元，降低13.06%，主要原因：一是教育費(fèi)附加安排減少；二是2020年績效工資未發(fā)放；三是上級專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的94.31%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的103.35%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的57.46%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41408.82萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出31692.14萬元，占76.53%；社會保障和就業(yè)支出5358.71萬元，占12.94%；衛(wèi)生健康支出1430.83萬元，占3.46%；住房保障支出2657萬元，占6.42%；其他支出270.11萬元，占0.65%。。
1.教育支出31692.14萬元，具體包括：
（1）教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）831.83萬元，主要是人員工資、經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的153.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支付上年度班主任費(fèi)等。
（2）教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）518.32萬元，主要是教育園運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的73.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是物業(yè)管理費(fèi)等未結(jié)清。
（3）教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）817.52萬元，主要是農(nóng)村教師差別化生活補(bǔ)助及教師交流補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的75.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是資金未結(jié)清。
（4）教育支出(類)普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）373.83萬元，主要是人員工資、學(xué)前助學(xué)金等支出，完成年初預(yù)算的25.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是幼兒園校舍維修工程未竣工。
（5）教育支出(類)普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）11944.42萬元，主要是人員工資、經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的94.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。
（6）教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）8665.34萬元，主要是人員工資、經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的96.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。
（7）教育支出(類)普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）3834.31萬元，主要是人員工資、經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的109%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加及繳費(fèi)基數(shù)增加。
（8）教育支出(類)普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）768.24萬元，主要是非公辦農(nóng)村教師生活補(bǔ)助及特崗教師補(bǔ)償、薄改項(xiàng)目上級專項(xiàng)等支出,完成年初預(yù)算的89.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
（9）教育支出(類)職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2622.84萬元，主要是人員工資、經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的128.46%，，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加及繳費(fèi)基數(shù)增加。
（10）教育支出(類)職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）17.8萬元，年初無此預(yù)算，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。
（11）教育支出(類)特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）20.73萬元，年初無此預(yù)算，主要是購置資源教室設(shè)備等支出。
（12）教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）586.48萬元，主要是人員工資、經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的80.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因，一是績效工資未發(fā)放，二是辦公、培訓(xùn)費(fèi)等減少所致。
（13）教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）50萬元，主要是教學(xué)設(shè)備購置等支出，完成年初預(yù)算的7.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是款項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
（14）教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）640.48萬元，主要是校舍裝修改造、雙元培育經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的41.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是改造項(xiàng)目未完工。
2.社會保障和就業(yè)支出5358.71萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）27.66萬元，主要是行政單位離退休等支出，完成年初預(yù)算的129.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是發(fā)放普調(diào)工資。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）812.83萬元，主要是事業(yè)單位離退休工資及遺屬生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的281.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休取暖費(fèi)及遺屬補(bǔ)助金額增加。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）3343.77萬元，主要是行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的98.10%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）517.16萬元，主要是行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的70.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員減少。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）331.8萬元，年初無預(yù)算，主要是喪葬費(fèi)及撫恤金支出。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）96.04萬元，主要是傷殘撫恤支出。完成年初預(yù)算的614.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是支付上年度傷殘撫恤。
（7）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）229.45萬元，主要是其他社會保障和就業(yè)等支出。完成年初預(yù)算的120.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是繳費(fèi)基數(shù)變化，部分單位年初無此預(yù)算。
3.衛(wèi)生健康支出1430.83萬元，包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）5.79萬元，主要是行政單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的82.36%，，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員減少。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）1425.04萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的96.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
4.住房保障支出2657萬元，具體包括：
（1）保障住房支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2657萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的103.99%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因公積金繳費(fèi)基數(shù)變化。
5.其他支出270.11萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）270.11萬元，年初無預(yù)算，主要是用于教學(xué)設(shè)備采購等債務(wù)還款等支出。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出16.98萬元，按支出功能分類科目分，包括：其他支出16.98萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費(fèi)。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元，主要是沒有公務(wù)接待費(fèi)原因。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。比上年減少0萬元，主要是本單位沒有公務(wù)用車等原因。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本年無公務(wù)用車購置費(fèi)支出,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，本年無公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出36452.55萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)33851.37萬元，主要包括基本工資14411.02萬元、津貼補(bǔ)貼6779.9萬元、獎金75.26萬元、績效工資2893.22萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3343.77萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)517.16萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1430.83萬元、其他社會保障繳費(fèi)229.45萬元、住房公積金2657.19萬元、其他工資福利支出236.42萬元、離休費(fèi)109.78萬元、退休費(fèi)547.28萬元、撫恤金427.84萬元、生活補(bǔ)助192.24萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)2601.18萬元，主要包括辦公費(fèi)2574.64萬元、印刷費(fèi)、26.12萬元、咨詢費(fèi)2萬元、手續(xù)費(fèi)1.8萬元、水費(fèi)41.23萬元、電費(fèi)82.81萬元、郵電費(fèi)35.05萬元、取暖費(fèi)580.84萬元、物業(yè)費(fèi)185萬元、差旅費(fèi)16.61萬元、維修（護(hù)）費(fèi)211.95萬元、租賃費(fèi)13.86萬元、培訓(xùn)費(fèi)57.3萬元、勞務(wù)費(fèi)21.17萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.62萬元、工會經(jīng)費(fèi)69.97萬元、其他交通費(fèi)用11.39萬元、其他商品和服務(wù)支出56.52萬元、辦公設(shè)備購置26.54萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出595.07萬元，比上年增加105.63萬元，增長21.58%，主要原因是支付弘毅中學(xué)取暖費(fèi)。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額176.17萬元，其中：政府采購貨物支出176.17萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛172輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車172輛，其他用車主要是校車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
（1）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目8個(gè)，涉及資金1192.72萬元，自評覆蓋率達(dá)到29.63%，自評平均分98.02分。
（2）部門評價(jià)情況。我部門組織對“農(nóng)村教師差別化補(bǔ)助”、“中職免學(xué)費(fèi)”、“中心改建維修項(xiàng)目”、“2021年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（免學(xué)費(fèi)）”、“2021年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（助學(xué)金）”、“城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中央直達(dá)資金”、“家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助”、“城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”等8 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及資金1192.72萬元。通過部門績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是預(yù)算項(xiàng)目支出績效管理工作的主動性和積極性需進(jìn)一步提高;二是預(yù)算項(xiàng)目支出績效管理制度還不夠完善，操作性不強(qiáng)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識，增強(qiáng)績效管理理念;二是進(jìn)一步完善績效管理工作制度和辦法。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
（1）“農(nóng)村教師差別化補(bǔ)助”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分98.15分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為719.1萬元，執(zhí)行數(shù)為621.77萬元，完成預(yù)算的86.46%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：全年發(fā)放補(bǔ)助621.76776萬元，發(fā)放人數(shù)1716人，2021年12月前全部按要求發(fā)放完畢。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算項(xiàng)目支出績效管理工作的主動性和積極性需進(jìn)一步提高;二是預(yù)算項(xiàng)目支出績效管理制度還不夠完善，操作性不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識，增強(qiáng)績效管理理念;二是進(jìn)一步完善績效管理工作制度和辦法。
（2）“中職免學(xué)費(fèi)”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分92.4分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為185萬元，執(zhí)行數(shù)為117.6萬元，完成預(yù)算的64%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：保障學(xué)校教育教學(xué)管理，教育教學(xué)平穩(wěn)運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效管理制度還不夠完善，操作性不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識，增強(qiáng)績效管理理念。
（3）“中心改建維修項(xiàng)目”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分93.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為256.8萬元，執(zhí)行數(shù)為248.14萬元，完成預(yù)算的96.6%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：教育教學(xué)現(xiàn)代化、信息化得到提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效管理制度還不夠完善，操作性不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步完善績效管理工作制度和辦法。
（4）2021年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（免學(xué)費(fèi)）”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是轉(zhuǎn)移支付資金足額、及時(shí)支付;二是資金使用規(guī)范。
（5）“2021年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（助學(xué)金）”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是精準(zhǔn)評定；二是及時(shí)支付;三是資金使用規(guī)范。
（6）城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中央直達(dá)資金”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為87.3325萬元，執(zhí)行數(shù)為87.3325萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是轉(zhuǎn)移支付資金足額、及時(shí)支付;二是資金使用規(guī)范。
（7）“家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.375萬元，執(zhí)行數(shù)為10.375萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是精準(zhǔn)評定；二是及時(shí)支付;三是資金使用規(guī)范。
（8）“城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為76萬元，執(zhí)行數(shù)為76萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成了教育教學(xué)要求;二是保證了學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn);發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：未發(fā)現(xiàn)資金的使用和管理有偏離績效目標(biāo)情況。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16. 教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17. 教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。
18. 教育支出(類)普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
19. 教育支出(類)普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學(xué)資助，如各類捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
20. 教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
21. 教育支出(類)普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學(xué)的資助，如各類捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
22．教育支出(類)普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
23．教育支出(類)職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)學(xué)校支出。
24．教育支出(類)職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。
25．教育支出(類)廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項(xiàng)）反映各部門舉辦廣播電視學(xué)校的支出。
26．教育支出(類)特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）反映各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。
27．教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。
28．教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）：反映教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。
29．教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。
30．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
31．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
32．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
33.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
34．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
35．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
36．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
37．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
38．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
39．保障住房支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
40．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
41．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 盤山縣教育局2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
