目    錄

第一部分    盤(pán)山縣教育局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣教育局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤(pán)山縣教育局2021年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第一部分 盤(pán)山縣教育局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家教育改革與發(fā)展方針、政策、規(guī)劃及相關(guān)法律法規(guī)；擬訂全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃；起草有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)深化教育領(lǐng)域綜合改革和全縣各級(jí)各類(lèi)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；指導(dǎo)全縣各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革。負(fù)責(zé)所屬學(xué)校的目標(biāo)管理、績(jī)效考核等管理工作。負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；推進(jìn)全縣教育信息化工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)繼續(xù)教育工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣教師管理工作；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。

（四）負(fù)責(zé)管理本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi)，監(jiān)測(cè)全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理縣域外對(duì)我縣的教育援助、教育貸款；參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、管理、基建投資的政策。

（五）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣教育資源均衡配置，統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育教材；指導(dǎo)全縣學(xué)前教育和特殊教育工作；實(shí)行學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，大力促進(jìn)教育公平；健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系；制定基礎(chǔ)教育教學(xué)指導(dǎo)文件；組織審定基礎(chǔ)教育地方課程教材，推進(jìn)學(xué)前教育、特殊教育改革發(fā)展，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

（六）負(fù)責(zé)推進(jìn)我縣考試招生制度改革，統(tǒng)籌管理全縣各類(lèi)學(xué)歷教育的招生考試工作。

（七）統(tǒng)籌管理全縣教育方面的國(guó)際及港澳臺(tái)交流與合作，負(fù)責(zé)出國(guó)留學(xué)、來(lái)華留學(xué)、中外合作辦學(xué)、教育系統(tǒng)引進(jìn)國(guó)外智力的管理，組織協(xié)調(diào)開(kāi)展?jié)h語(yǔ)國(guó)際推廣工作。

（八）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查語(yǔ)言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)推廣普通話和普通話師資培訓(xùn)工作。

（九）統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

（十）指導(dǎo)全縣職業(yè)教育的發(fā)展與改革。負(fù)責(zé)全縣職業(yè)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理；擬訂職業(yè)教育與成人教育發(fā)展政策和教學(xué)指導(dǎo)文件。

（十一）承擔(dān)全縣教育督導(dǎo)實(shí)施工作；開(kāi)展教育評(píng)估監(jiān)測(cè)；承擔(dān)縣政府教育督導(dǎo)委員會(huì)的日常工作。

（十二）指導(dǎo)全縣各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的思想政治工作、德育工作、美育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作、勞動(dòng)教育工作、國(guó)防教育工作和學(xué)校安全工作。

（十三）貫徹落實(shí)中央、省委、市委、縣委關(guān)于教育工作的方針、政策和有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向；指導(dǎo)全縣各級(jí)各類(lèi)學(xué)校黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、思想政治工作、穩(wěn)定工作、干部教育工作和統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作；管理或協(xié)助管理校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和后備干部。負(fù)責(zé)學(xué)校意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的組織落實(shí)工作。

（十四）完成縣委、縣政府、縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（十五）與縣人力資源和社會(huì)保障局的有關(guān)職責(zé)分工。關(guān)于縣職業(yè)教育中心畢業(yè)生就業(yè)管理的職責(zé)分工。畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣教育局負(fù)責(zé)，畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)，畢業(yè)生就業(yè)政策由縣人力資源和社會(huì)保障局牽頭，會(huì)同縣教育局等部門(mén)擬訂。

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全與人事股、縣政府教育督導(dǎo)室辦公室。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入盤(pán)山縣教育局2021年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣教育局。

    第二部分 盤(pán)山縣教育局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)3615.90萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1988.89萬(wàn)元，占收入總計(jì)的55%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1988.89萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1627.01萬(wàn)元，占收入總計(jì)的45%。主要是教師班主任費(fèi)、傷殘撫恤、實(shí)驗(yàn)幼兒園維修改造等。

與上年相比，今年收入減少9318.11萬(wàn)元，降低69.7%，主要原因：一是教育費(fèi)附加安排減少；二是2020年績(jī)效工資未發(fā)放。

（二）支出總計(jì)3615.90萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1042.07萬(wàn)元，占支出總計(jì)的28.82%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出323.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出123.7萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出595.07萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出2573.83萬(wàn)元，占支出總計(jì)的71.18%。主要包括教育園運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、差別化補(bǔ)助及教師交流補(bǔ)助、校舍裝修改造等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出減少3553.16萬(wàn)元，降低49.56%，主要原因：一是教育費(fèi)附加安排減少；二是2020年績(jī)效工資未發(fā)放。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增減少4764.95萬(wàn)元，降低100%，主要原因：財(cái)政收回存量資金。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出3615.9萬(wàn)元，其中：基本支出1042.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2573.83萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少3553.16萬(wàn)元，降低49.56%，主要原因：一是教育費(fèi)附加安排減少；二是2020年績(jī)效工資未發(fā)放。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的47.70%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的81.21%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的38.22%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3615.9萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：教育支出3385.56萬(wàn)元，占93.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出191.02萬(wàn)元，占5.28%；衛(wèi)生健康支出5.79萬(wàn)元，占0.16%；住房保障支出13.42萬(wàn)元，占0.37%；其他支出20.11萬(wàn)元，占0.56%。。

 1.教育支出3385.56萬(wàn)元，具體包括：

（1）教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）831.83萬(wàn)元，主要是人員工資、經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的153.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支付上年度班主任費(fèi)等。

（2） 教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）501.07萬(wàn)元，主要是教育園運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的86.79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是物業(yè)管理費(fèi)等未結(jié)清。

（3）教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）606.73萬(wàn)元，主要是農(nóng)村教師差別化生活補(bǔ)助及教師交流補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的67.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是資金未結(jié)清。

（4）教育支出(類(lèi))普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2.28萬(wàn)元，主要是學(xué)前助學(xué)金等支出，完成年初預(yù)算的0.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是幼兒園校舍維修工程未竣工。

（5）教育支出(類(lèi))普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）763.06萬(wàn)元，主要是非公辦農(nóng)村教師生活補(bǔ)助及特崗教師補(bǔ)償等支出。完成年初預(yù)算的1966.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是補(bǔ)發(fā)以前年度人員特崗教師補(bǔ)償費(fèi)用等。

（6）教育支出(類(lèi))教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）50萬(wàn)元，主要是教學(xué)設(shè)備購(gòu)置等支出，完成年初預(yù)算的7.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是款項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

（7）教育支出(類(lèi))教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）630.59萬(wàn)元，主要是校舍裝修改造等支出，完成年初預(yù)算的41.07%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是改造項(xiàng)目未完工。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出191.02萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）27.66萬(wàn)元，主要是行政單位離退休等支出，完成年初預(yù)算的129.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是發(fā)放普調(diào)工資。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）13.45萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的83.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）9.83萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的96.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是退休人員增加。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）96.04萬(wàn)元，主要是傷殘撫恤支出。完成年初預(yù)算的177.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是支付上年度傷殘撫恤。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）44.04萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，主要是其他社會(huì)保障和就業(yè)等支出。

3.衛(wèi)生健康支出5.79萬(wàn)元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）5.79萬(wàn)元，主要是行政單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的82.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是退休人員增加。

4.住房保障支出13.42萬(wàn)元，具體包括：

（1）保障住房支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）13.42萬(wàn)元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的111.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

5.其他支出20.11萬(wàn)元，具體包括：

（1）其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）20.11萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，主要是用于教學(xué)設(shè)備采購(gòu)等債務(wù)還款等支出。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無(wú)出國(guó)（境）預(yù)算，也無(wú)出國(guó)（境）支出。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，主要是無(wú)出國(guó)（境）預(yù)算，也無(wú)出國(guó)（境）支出原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，主要是沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)原因。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。比上年減少0萬(wàn)元，主要是本單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)等原因。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，本年無(wú)公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)支出，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1042.07萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)447萬(wàn)元，主要包括基本工資54.82萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼181.95萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.45萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)9.83萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.79萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)44.04萬(wàn)元、住房公積金13.42萬(wàn)元、離休費(fèi)10.79萬(wàn)元、退休費(fèi)15.17萬(wàn)元、撫恤金96.04萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.71萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)595.07萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)3.23萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、取暖費(fèi)580.84萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.42萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.32萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出595.07萬(wàn)元，比上年增加105.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.58%，主要原因是支付弘毅中學(xué)取暖費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車(chē)輛150輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)150輛，其他用車(chē)主要是校車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

（1）績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金719.1萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到5.26%，自評(píng)平均分98.15分。組織對(duì)0個(gè)單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng)。

（2）部門(mén)評(píng)價(jià)情況。我部門(mén)組織對(duì)“農(nóng)村教師差別化補(bǔ)助”1 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及資金719.1萬(wàn)元。通過(guò)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題：一是預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作的主動(dòng)性和積極性需進(jìn)一步提高;二是預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理制度還不夠完善，操作性不強(qiáng)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)績(jī)效管理理念;二是進(jìn)一步完善績(jī)效管理工作制度和辦法。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（1）“農(nóng)村教師差別化補(bǔ)助”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98.15分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為719.1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為621.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.46%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：全年發(fā)放補(bǔ)助621.77萬(wàn)元，發(fā)放人數(shù)1716人，2021年12月前全部按要求發(fā)放完畢。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作的主動(dòng)性和積極性需進(jìn)一步提高;二是預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理制度還不夠完善，操作性不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)績(jī)效管理理念;二是進(jìn)一步完善績(jī)效管理工作制度和辦法。

    第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 16．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18. 教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19. 教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

20. 教育支出(類(lèi))普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。

21. 教育支出(類(lèi))普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)資助，如各類(lèi)捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

20. 教育支出(類(lèi))普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

  

21．教育支出(類(lèi))教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）：反映教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

22．教育支出(類(lèi))教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。

23．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

24．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

26．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

27．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

28．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

29．保障住房支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

30．其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

第四部分 
    盤(pán)山縣教育局2021年度部門(mén)決算表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

盤(pán)山縣教育局2021年度決算表(本級(jí)).xls