盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服中心2022年度單位預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算報表
一、2022年度收支總體情況表
二、2022年度收入預(yù)算總表
三、2022年度支出總體情況表
四、2022年度財政撥款收支總體情況表
五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年部門綜合預(yù)算項目支出表
十、部門(單位)整體績效目標(biāo)表
十一、本級部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心主要職責(zé):
(一)承擔(dān)對土地、礦產(chǎn)、湖泊、河流、濕地、森林、草原、海洋等自然資源開發(fā)利用有關(guān)監(jiān)管方面的技術(shù)性、事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)自然資源管理相關(guān)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、運行和維護(hù)等工作。
(二)承擔(dān)空間規(guī)劃體系建立及監(jiān)督實施方面的技術(shù)性、事務(wù)性工作。為縣城內(nèi)測繪管理工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(三)為自然資源資產(chǎn)調(diào)查監(jiān)測、確權(quán)登記、規(guī)劃評價、用途管制、有償使用、生態(tài)修復(fù)等方面提供技術(shù)支撐和服務(wù) 保障。
(四)負(fù)責(zé)全縣土地儲備、國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛 牌交易等的相關(guān)事務(wù)性工作。
(五)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù) 地的方針政策和法律法規(guī),以及省、市、縣相關(guān)工作部署要求,為林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地的管理、資源保護(hù)、開發(fā)利用、發(fā)展建設(shè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(六)參與林業(yè)、濕地、草原、自然保護(hù)地及其生態(tài)保 護(hù)修復(fù)有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)制定的研究工作,提出有關(guān)政策建議,并承擔(dān)相關(guān)改革的事務(wù)性工作。
(七)負(fù)責(zé)為項目造林、草原生態(tài)保護(hù)、濕地生態(tài)保護(hù)等生態(tài)建設(shè)工程的實施提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(八)負(fù)責(zé)為森林、草原、濕地、荒漠、陸生野生動植物等資源的管理與保護(hù)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(九)負(fù)責(zé)為全縣林業(yè)、草原有害生物防治、野生動物保護(hù)救護(hù)、野生動植物檢疫疫源疫病檢測及林木牧草種子質(zhì)量監(jiān)督管理、國有林場和森林公園管理等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(十)負(fù)責(zé)為國有林場轄區(qū)內(nèi)造林更新、森林撫育、低產(chǎn)林改造和采伐利用等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障,
(十一)承擔(dān)全縣自然資源綜合行政執(zhí)法相關(guān)工作;受縣自然資源局委托,依法開展林業(yè)、濕地、草原、自然保護(hù)地行政執(zhí)法相關(guān)工作。
(十二)承擔(dān)縣自然資源局交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下:
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé),盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu):
1.綜合辦公室
2.地理測繪與規(guī)劃服務(wù)股
3.生態(tài)修復(fù)服務(wù)股
4.土地儲備與交易股
5.林業(yè)綜合股
6.林木病蟲害防治檢疫股
7.濕地和野生動物保護(hù)股
(二)分支機構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé),盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服 務(wù)中心設(shè)8個分支機構(gòu):
1.盤山縣自然資源監(jiān)察執(zhí)法大隊
2.盤山縣不動產(chǎn)登記中心
3.中國海監(jiān)盤山縣大隊
4.盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心太平服務(wù)站
5.盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心高升服務(wù)站
6.盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心壩墻子服務(wù)站
7.盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心東郭服務(wù)站
8.國有盤山縣林場
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號)要求,納入2022年單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位:盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心本級。
第二部分 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算公開報表
公開01表:2022年度收支總體情況表
公開02表:2022年度收入預(yù)算總表
公開03表:2022年度支出總體情況表
公開04表:2022年度財政撥款收支總體情況表
公開05表:2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表:2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表:2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表:2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表:2022年部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表:部門(單位)整體績效目標(biāo)表
公開11表:本級部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號)要求:
1.收入預(yù)算2037.44萬元。其中,一般公共預(yù)算收入2037.44萬元。
2.支出預(yù)算2037.44萬元。其中,社會保障和就業(yè)支出196.15萬元,衛(wèi)生健康支出68.15萬元,自然資源海洋氣象等支出1656.32,住房保障支出116.82萬元。
3.與2021年度預(yù)算比,收入減少237.66萬元,減少10.45%,原因是有人員調(diào)出;項目支出減少。支出減少237.66萬元,增長10.45%,原因是有人員調(diào)出,工資性支出及保險減少;項目支出減少。 與2021年度預(yù)算相比,一般公共預(yù)算收入減少237.66萬元,減少10.45%,原因是有人員調(diào)出;項目支出減少。一般公共預(yù)算支出減少237.66萬元,減少10.45%,原因是有人員調(diào)出;項目支出減少。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出64萬元,其中:公務(wù)用車運行費64萬元。
2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2021年度減少3萬元。因為壓縮了部分車輛費用。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2022年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排85.04萬元,比2021年預(yù)算減少0.81萬元,主要原因是壓縮了支出。其中:辦公費21.07萬元、印刷費13萬元、手續(xù)費1.3萬元、郵電費0.7萬元、差旅費4.00萬元、維修(維護(hù))費0.97萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費44萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額 1154.28萬元,其中,流動資產(chǎn)977.59萬元,固定資產(chǎn)176.69萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積2293.98平方米,價值 46.99萬元;共有車輛14輛(其他用車14輛),價值144.6萬元;單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0萬元;其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號),支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元,政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心2022年已編制部門整體績效目標(biāo),應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個,實際編制特定目標(biāo)類項目績效0個,涉及資金0萬元,編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
12. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
15.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)其他自然資源事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。
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