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盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2021-12-25 瀏覽次數(shù):178

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第一部分  盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(單位)整體績效目標(biāo)表

十一、本級部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo)表   

第三部分  盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服   務(wù)中心單位概況


一、單位主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法律法規(guī),為農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境改善提供服務(wù)保障。

2.為全縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、申報(bào)、施工、管理、監(jiān)督和驗(yàn)收等相關(guān)工作提供服務(wù)保障。

3.為全縣農(nóng)業(yè)(水產(chǎn)、畜牧、農(nóng)機(jī))技術(shù)推廣、農(nóng)作物種業(yè)、農(nóng)業(yè)品牌認(rèn)證、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)、病蟲害監(jiān)測防治、土壤肥料、畜牧良種繁育等相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

4.承擔(dān)水產(chǎn)養(yǎng)殖病害監(jiān)測預(yù)報(bào)、防疫檢疫的事物性工作、為全縣漁業(yè)生產(chǎn)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

5.為全縣農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測、外來有害生物監(jiān)測、普查和農(nóng)作物秸稈綜合利用等相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

6.為全縣動物疫病防控、動物及動物產(chǎn)品檢疫、疫情監(jiān)測、疫情處置和應(yīng)急保障提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

7.為農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)、集體資產(chǎn)服務(wù)、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織、土地承包管理等相關(guān)工作提供服務(wù)保障。

8.為智慧農(nóng)業(yè)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障;承擔(dān)農(nóng)業(yè)教育培訓(xùn)等相關(guān)工作。

9.承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:綜合辦公室、農(nóng)田建設(shè)與開發(fā)服務(wù)股、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)股、漁業(yè)服務(wù)股、綠色發(fā)展服務(wù)股、畜牧業(yè)發(fā)展服務(wù)股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)股、河蟹技術(shù)服務(wù)股、智慧農(nóng)業(yè)服務(wù)股。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號)要求,納入2022年單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位:盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心

 

第二部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地

發(fā)展服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表:2022年度收支總體情況表

公開02表:2022年度收入預(yù)算總表

公開03表:2022年度支出總體情況表

公開04表:2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表:2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表:2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表:2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表:2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表:2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表:部門(單位)整體績效目標(biāo)表

公開11表:本級部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo)表

 

第三部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號)要求:

1.收入預(yù)算3037.39萬元。其中,一般公共預(yù)算收入3037.39萬元。

2.支出預(yù)算3037.39萬元。其中,社會保障和就業(yè)支出334.55萬元,衛(wèi)生健康支出106.57萬元,農(nóng)林水支出2389.34萬元,住房保障支出206.93萬元。

3.與2021年度預(yù)算比,收入增加504.83萬元,增加19.93%,原因是工資增加、項(xiàng)目資金增加。支出增加504.83萬元,增長19.93%,原因是工資增加、項(xiàng)目資金增加。 與2021年度預(yù)算相比,一般公共預(yù)算收入增加504.83萬元,增長19.93%,原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。一般公共預(yù)算支出增加504.83萬元,增長19.93%,原因是工資增加、項(xiàng)目資金增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出12萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬元。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少0萬元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2022年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排71.40萬元,比2021年預(yù)算增加0.83萬元,主要原因是辦公費(fèi)增加。其中:辦公費(fèi)38.48萬元、印刷費(fèi)5萬元、手續(xù)費(fèi)0.34萬元、電費(fèi)0.50萬元、郵電費(fèi)0.50萬元、旅差費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)0.78萬元、培訓(xùn)費(fèi)5萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬元、維修(護(hù))費(fèi)3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日,盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額1415.55萬元,其中,流動資產(chǎn)657.9萬元,固定資產(chǎn)1527.66萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積1902.51平方米,價(jià)值144.24萬元;共有車輛12輛(一般公務(wù)用車6輛、其他用車5輛、報(bào)廢1輛(未履行手續(xù))),價(jià)值152.96萬元;單價(jià)100萬元(含)以上的專用設(shè)備0萬元;其他固定資產(chǎn)1230.46萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號),支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元,政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤山縣財(cái)政局2022年已編制部門整體績效目標(biāo),應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè),實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè),涉及資金0萬元,編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目)為100%。

第四部分 名詞解釋

 

1.一般公共預(yù)算收入:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

17.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

18.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化,農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

19.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項(xiàng)):反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌(毒)種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

20.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督,投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。

21.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、規(guī)劃編制、評審評估、績效評價(jià)、監(jiān)督檢查等基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。

22.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng)):反映耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

23.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用(項(xiàng)):反映用于耕地質(zhì)量保護(hù)、草原草場利用,漁業(yè)水域資源環(huán)境保護(hù),農(nóng)業(yè)品種改良提升,以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評價(jià)、保存利用等方面的支出。

24.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)田建設(shè)(項(xiàng)):反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。

25.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心.xls

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